Текущее время: Чт, июл 10 2025, 17:31

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2014, 15:37 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Ср, май 25 2011, 12:29
Сообщения: 402
Пол: Мужской
Как сделать,чтобы проводка попала в книгу покупок?
если код ндс заполняю в OBCG/OBCH ,то отображается неправильное наименование поставщика, заполняется наше имя компании, а не юр.лицо за которго мы платим
001 40 19102618 НДС услуг и МЦ P1 265.21
002 50 68001300 НДС-у источника выпл 265.21-

есть нота 1897808 , она не помогает. Еще вроде есть какая-то 26 программа,она не подойдет?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2014, 10:10 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, янв 23 2009, 11:10
Сообщения: 82
Пол: Мужской
Добрый день!
26 программа служит для переноса НДС с 19 сч. на 68. В OBCG/OBCH прописываются коды НДС, из которых и состоят книги, декларация. Не пропишите код НДС в OBCG/OBCH и не будет его в книгах декларации, сколько бы вы не переносили его 26 программой. В вашей поводке нет контрагента, естественно будет подтягиваться наименование собственной организации. Необходимо в поле "ссылка" указать документ(шаблон ХХХХХХХХХХГГППП,где Х-№документа, Г-год, П-позиция), в котором есть организация, за которую вы платите налог. Если такого документа нет (?), можно создать памятную позицию тр. F-57


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2014, 10:44 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Ср, май 25 2011, 12:29
Сообщения: 402
Пол: Мужской
Спасибо огромное, помогло.

Только в книгу покупок в поле "сч-ф" попадает номер документа, который я проставил в поле "ссылка", а номер проводки Дт 19 КТ 68 попадает в поле "перенос налога".

Тут нужна 26 программа?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2014, 09:11 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, сен 19 2013, 08:33
Сообщения: 15
Здравствуйте.

Вы точно все по нотам настроили? Есть нота 1373258 - Tax agent VAT invoice, так вот в ней написано, что в описании кода налога, по которому вы делаете печать фактуры налогового агента поле T007S-TEXT1 должно начинаться с %%. Проверка на это значение идет и в программе печати.

Печать должна делаться с документа "удержания", который есть кредитовое авизо (проводка Дт60* Кт76.НА если в плане счетов 1С), чтобы по налоговым агентам заработала печать надо делать все проводки как в их схеме, в 1С другая схема проводок (про 1С просто уточнил, может вы на нее равняетесь).

В кредитовое авизо как пишет I00 надо проставить текст со ссылкой на ММ фактуру, этот текст должен быть зашит в варианте для программы печати счетов-фактур, чтобы достать оттуда контрагента (поле экрана PROF, "Ид. текста для ссыл. сч.").


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты
СообщениеДобавлено: Сб, окт 18 2014, 01:57 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Heit написал(а):
Здравствуйте.

Вы точно все по нотам настроили? Есть нота 1373258 - Tax agent VAT invoice, так вот в ней написано, что в описании кода налога, по которому вы делаете печать фактуры налогового агента поле T007S-TEXT1 должно начинаться с %%. Проверка на это значение идет и в программе печати.

Печать должна делаться с документа "удержания", который есть кредитовое авизо (проводка Дт60* Кт76.НА если в плане счетов 1С), чтобы по налоговым агентам заработала печать надо делать все проводки как в их схеме, в 1С другая схема проводок (про 1С просто уточнил, может вы на нее равняетесь).

В кредитовое авизо как пишет I00 надо проставить текст со ссылкой на ММ фактуру, этот текст должен быть зашит в варианте для программы печати счетов-фактур, чтобы достать оттуда контрагента (поле экрана PROF, "Ид. текста для ссыл. сч.").
Позволю себе поставить под сомнение Ваши утверждения.
1. "поле T007S-TEXT1 должно начинаться с %%".
Для чего должно? Для решения проблемы Drew?
В ноте написано про то, что если вы хотите напечатать 18/118, то укажите %% в названии налога. Это нужно только для печати "18/118" и к проблеме Drew не имеет никакого отношения...
2. "В кредитовое авизо как пишет I00 надо проставить текст со ссылкой на ММ фактуру".
I00 пишет совсем про другую ссылку, в другом формате и указываемую в поле Ссылка документа без позиции контрагента (не про кредитовое авизо).
Вы же говорите про ссылку в кредитовом авизо (то есть с позицией контрагента), которая обеспечивает подтягивание данных из MM-фактуры в печатную форму сч.ф налогового агента и которая должна быть в формате NNNNNNNNNNYYYY.
3. "чтобы достать оттуда контрагента ".
Этого эта ссылка не делает, контрагент таким образом не достается. Он вообще не достается...

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты
СообщениеДобавлено: Сб, окт 18 2014, 19:28 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Drew написал:
Как сделать,чтобы проводка попала в книгу покупок?
если код ндс заполняю в OBCG/OBCH ,то отображается неправильное наименование поставщика, заполняется наше имя компании, а не юр.лицо за которго мы платим
001 40 19102618 НДС услуг и МЦ P1 265.21
002 50 68001300 НДС-у источника выпл 265.21-

есть нота 1897808 , она не помогает. Еще вроде есть какая-то 26 программа,она не подойдет?
Интересная схеме учета у налогового агента (вместо трех проводок Дт19-Кт60 - учет НДС для последующего вычета, Дт60-Кт68 - начисление НДС у налогового агента, Дт68-Кт19 - вычет НДС после уплаты), но возникают вопросы:
Как вы печатаете сч.ф, контрагента в проводке нет?
Кроме того, как вы отслеживаете факт уплаты НДС в бюджет в качестве налогового агента, так как это является одним из условий вычета?

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2014, 04:10 
Почетный гуру
Почетный гуру

Зарегистрирован:
Пт, янв 11 2008, 07:22
Сообщения: 1545
Откуда: Москва
Пол: Мужской
В свое время для аналогичной ситуации еще в Казахстане настраивал функциональность Налог на источник дохода (НИД), считал что именно через него налоговых агентов реализует и в РФ, но так как в РФ не приходилось настраивать то не поручусь.
Но думаю может стоит посмотреть в ту сторону?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2014, 09:03 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, сен 19 2013, 08:33
Сообщения: 15
Здравствуйте, уточню что имел в виду.

В начале письма я спросил "Вы точно все по нотам настроили?" как раз потому, что схема проводок мне показалась не совсем понятной и с точки зрения 1С и с точки зрения SAP ERP (ссылка вот https://help.sap.com/erp2005_ehp_05/hel ... ontent.htm). Эта же схема представлена в документе "Нетиповые операции по налоговому учету" (ставка там на сегодня устарела).

Про код налога могу ошибаться, но в фактуре налогового агента обычно указывают 18/118, поэтому нота нужна для стандартной схемы.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2014, 22:12 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Heit, вы совершенно правы на счет "поля экрана PROF" и "18/118", эта информация полезна, но только это не относится к проблеме Drew.
:pivo:

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2014, 09:55 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, фев 14 2005, 17:16
Сообщения: 926
Откуда: Moscow
ImpCons
Я так понимаю, что в Казахстане несколько иная схема все таки.
Вот пример стандартных проводок:
Д-т К-т Наименование операции Сумма
7220 3310 Оказаны услуги 100 у е
3310 3110 Удержан корпоративный подоходный налог 20% 20 у.е.
3310 1030 Оплата нерезиденту по контракту 80 у.е.
3110 1030 Уплата налога в бюджет 20 у.е.
1420 3130 Начислен НДС 12% 14,4 у.е.
3130 1030 Уплачен НДС в бюджет 12% 14,4 у.е.

Корпоративный подоходный налог это НИД, соглашусь. Но НДС сам по себе, на мой взгляд.

Извиняюсь, если это офф-топ


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 20:38 
Почетный гуру
Почетный гуру

Зарегистрирован:
Пт, янв 11 2008, 07:22
Сообщения: 1545
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Anna Turunova написал(а):
ImpCons
Я так понимаю, что в Казахстане несколько иная схема все таки.
Вот пример стандартных проводок:
Д-т К-т Наименование операции Сумма
7220 3310 Оказаны услуги 100 у е
3310 3110 Удержан корпоративный подоходный налог 20% 20 у.е.
3310 1030 Оплата нерезиденту по контракту 80 у.е.
3110 1030 Уплата налога в бюджет 20 у.е.
1420 3130 Начислен НДС 12% 14,4 у.е.
3130 1030 Уплачен НДС в бюджет 12% 14,4 у.е.

Корпоративный подоходный налог это НИД, соглашусь. Но НДС сам по себе, на мой взгляд.

Извиняюсь, если это офф-топ

Anna Turunova,
да, ты права, настраивал случай, когда компания являлась налоговым агентом по уплате именно подоходного налога, а не НДС.
Но встает вопрос: нельзя разве настроить подобным образом и выплату НДС в бюджет за стороннее юр.лицо?


Последний раз редактировалось darkduck Пт, окт 24 2014, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация. Предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса"


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 21:20 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, фев 14 2005, 17:16
Сообщения: 926
Откуда: Moscow
ImpCons
Обороты по НДС все таки хочется записывать в стандартные НДСные таблички. Его же потом в 300.00 и 300.05 НДСных формах рапортовать...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты
СообщениеДобавлено: Сб, окт 25 2014, 15:16 
Почетный гуру
Почетный гуру

Зарегистрирован:
Пт, янв 11 2008, 07:22
Сообщения: 1545
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Anna Turunova написал(а):
ImpCons
Обороты по НДС все таки хочется записывать в стандартные НДСные таблички. Его же потом в 300.00 и 300.05 НДСных формах рапортовать...

Anna Turunova, тогда да, полностью с тобой согласен.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2014, 04:54 
Почетный гуру
Почетный гуру

Зарегистрирован:
Пт, янв 11 2008, 07:22
Сообщения: 1545
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Plank написал:
Drew написал:
Как сделать,чтобы проводка попала в книгу покупок?
если код ндс заполняю в OBCG/OBCH ,то отображается неправильное наименование поставщика, заполняется наше имя компании, а не юр.лицо за которго мы платим
001 40 19102618 НДС услуг и МЦ P1 265.21
002 50 68001300 НДС-у источника выпл 265.21-

есть нота 1897808 , она не помогает. Еще вроде есть какая-то 26 программа,она не подойдет?
Интересная схеме учета у налогового агента (вместо трех проводок Дт19-Кт60 - учет НДС для последующего вычета, Дт60-Кт68 - начисление НДС у налогового агента, Дт68-Кт19 - вычет НДС после уплаты), но возникают вопросы
Как вы печатаете сч.ф, контрагента в проводке нет?
Кроме того, как вы отслеживаете факт уплаты НДС в бюджет в качестве налогового агента, так как это является одним из условий вычета?

Plank, так же появилась необходимость отразить НДС по импортным операциям именно проводками которые ты описал (по 3-ей не знаю не уточнял, но первые 2-е точно как ты описал):
1. Дт19-Кт60 - учет НДС для последующего вычета,
2. Дт60-Кт68 - начисление НДС у налогового агента
3. Дт68-Кт19 - вычет НДС после уплаты.
Вопрос в следующем - проводку 2 наши НДС-ники хотят чтобы создавалась в документе исходящего платежа.
Подскажи, плиз, в какой момент и в каком документе у тебя реализуется проводка 2?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2014, 07:43 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, авг 31 2011, 07:19
Сообщения: 128
Откуда: Москва
Пол: Женский
Добрый день!
Коллеги, интересно, кто-нибудь пользуется решением по учету НДС налогового агента, предложенным help.sap.com?
С отложенным НДС через перерасчетные счета?
https://help.sap.com/erp2005_ehp_05/hel ... dren=false


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB