Текущее время: Чт, июл 10 2025, 14:18

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2014, 15:37 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Ср, май 25 2011, 12:29
Сообщения: 402
Пол: Мужской
Как сделать,чтобы проводка попала в книгу покупок?
если код ндс заполняю в OBCG/OBCH ,то отображается неправильное наименование поставщика, заполняется наше имя компании, а не юр.лицо за которго мы платим
001 40 19102618 НДС услуг и МЦ P1 265.21
002 50 68001300 НДС-у источника выпл 265.21-

есть нота 1897808 , она не помогает. Еще вроде есть какая-то 26 программа,она не подойдет?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2014, 10:10 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пт, янв 23 2009, 11:10
Сообщения: 82
Пол: Мужской
Добрый день!
26 программа служит для переноса НДС с 19 сч. на 68. В OBCG/OBCH прописываются коды НДС, из которых и состоят книги, декларация. Не пропишите код НДС в OBCG/OBCH и не будет его в книгах декларации, сколько бы вы не переносили его 26 программой. В вашей поводке нет контрагента, естественно будет подтягиваться наименование собственной организации. Необходимо в поле "ссылка" указать документ(шаблон ХХХХХХХХХХГГППП,где Х-№документа, Г-год, П-позиция), в котором есть организация, за которую вы платите налог. Если такого документа нет (?), можно создать памятную позицию тр. F-57


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2014, 10:44 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Ср, май 25 2011, 12:29
Сообщения: 402
Пол: Мужской
Спасибо огромное, помогло.

Только в книгу покупок в поле "сч-ф" попадает номер документа, который я проставил в поле "ссылка", а номер проводки Дт 19 КТ 68 попадает в поле "перенос налога".

Тут нужна 26 программа?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2014, 09:11 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, сен 19 2013, 08:33
Сообщения: 15
Здравствуйте.

Вы точно все по нотам настроили? Есть нота 1373258 - Tax agent VAT invoice, так вот в ней написано, что в описании кода налога, по которому вы делаете печать фактуры налогового агента поле T007S-TEXT1 должно начинаться с %%. Проверка на это значение идет и в программе печати.

Печать должна делаться с документа "удержания", который есть кредитовое авизо (проводка Дт60* Кт76.НА если в плане счетов 1С), чтобы по налоговым агентам заработала печать надо делать все проводки как в их схеме, в 1С другая схема проводок (про 1С просто уточнил, может вы на нее равняетесь).

В кредитовое авизо как пишет I00 надо проставить текст со ссылкой на ММ фактуру, этот текст должен быть зашит в варианте для программы печати счетов-фактур, чтобы достать оттуда контрагента (поле экрана PROF, "Ид. текста для ссыл. сч.").


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты
СообщениеДобавлено: Сб, окт 18 2014, 01:57 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Heit написал(а):
Здравствуйте.

Вы точно все по нотам настроили? Есть нота 1373258 - Tax agent VAT invoice, так вот в ней написано, что в описании кода налога, по которому вы делаете печать фактуры налогового агента поле T007S-TEXT1 должно начинаться с %%. Проверка на это значение идет и в программе печати.

Печать должна делаться с документа "удержания", который есть кредитовое авизо (проводка Дт60* Кт76.НА если в плане счетов 1С), чтобы по налоговым агентам заработала печать надо делать все проводки как в их схеме, в 1С другая схема проводок (про 1С просто уточнил, может вы на нее равняетесь).

В кредитовое авизо как пишет I00 надо проставить текст со ссылкой на ММ фактуру, этот текст должен быть зашит в варианте для программы печати счетов-фактур, чтобы достать оттуда контрагента (поле экрана PROF, "Ид. текста для ссыл. сч.").
Позволю себе поставить под сомнение Ваши утверждения.
1. "поле T007S-TEXT1 должно начинаться с %%".
Для чего должно? Для решения проблемы Drew?
В ноте написано про то, что если вы хотите напечатать 18/118, то укажите %% в названии налога. Это нужно только для печати "18/118" и к проблеме Drew не имеет никакого отношения...
2. "В кредитовое авизо как пишет I00 надо проставить текст со ссылкой на ММ фактуру".
I00 пишет совсем про другую ссылку, в другом формате и указываемую в поле Ссылка документа без позиции контрагента (не про кредитовое авизо).
Вы же говорите про ссылку в кредитовом авизо (то есть с позицией контрагента), которая обеспечивает подтягивание данных из MM-фактуры в печатную форму сч.ф налогового агента и которая должна быть в формате NNNNNNNNNNYYYY.
3. "чтобы достать оттуда контрагента ".
Этого эта ссылка не делает, контрагент таким образом не достается. Он вообще не достается...

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты
СообщениеДобавлено: Сб, окт 18 2014, 19:28 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Drew написал:
Как сделать,чтобы проводка попала в книгу покупок?
если код ндс заполняю в OBCG/OBCH ,то отображается неправильное наименование поставщика, заполняется наше имя компании, а не юр.лицо за которго мы платим
001 40 19102618 НДС услуг и МЦ P1 265.21
002 50 68001300 НДС-у источника выпл 265.21-

есть нота 1897808 , она не помогает. Еще вроде есть какая-то 26 программа,она не подойдет?
Интересная схеме учета у налогового агента (вместо трех проводок Дт19-Кт60 - учет НДС для последующего вычета, Дт60-Кт68 - начисление НДС у налогового агента, Дт68-Кт19 - вычет НДС после уплаты), но возникают вопросы:
Как вы печатаете сч.ф, контрагента в проводке нет?
Кроме того, как вы отслеживаете факт уплаты НДС в бюджет в качестве налогового агента, так как это является одним из условий вычета?

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2014, 04:10 
Почетный гуру
Почетный гуру

Зарегистрирован:
Пт, янв 11 2008, 07:22
Сообщения: 1545
Откуда: Москва
Пол: Мужской
В свое время для аналогичной ситуации еще в Казахстане настраивал функциональность Налог на источник дохода (НИД), считал что именно через него налоговых агентов реализует и в РФ, но так как в РФ не приходилось настраивать то не поручусь.
Но думаю может стоит посмотреть в ту сторону?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2014, 09:03 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Чт, сен 19 2013, 08:33
Сообщения: 15
Здравствуйте, уточню что имел в виду.

В начале письма я спросил "Вы точно все по нотам настроили?" как раз потому, что схема проводок мне показалась не совсем понятной и с точки зрения 1С и с точки зрения SAP ERP (ссылка вот https://help.sap.com/erp2005_ehp_05/hel ... ontent.htm). Эта же схема представлена в документе "Нетиповые операции по налоговому учету" (ставка там на сегодня устарела).

Про код налога могу ошибаться, но в фактуре налогового агента обычно указывают 18/118, поэтому нота нужна для стандартной схемы.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2014, 22:12 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Heit, вы совершенно правы на счет "поля экрана PROF" и "18/118", эта информация полезна, но только это не относится к проблеме Drew.
:pivo:

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2014, 09:55 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, фев 14 2005, 17:16
Сообщения: 926
Откуда: Moscow
ImpCons
Я так понимаю, что в Казахстане несколько иная схема все таки.
Вот пример стандартных проводок:
Д-т К-т Наименование операции Сумма
7220 3310 Оказаны услуги 100 у е
3310 3110 Удержан корпоративный подоходный налог 20% 20 у.е.
3310 1030 Оплата нерезиденту по контракту 80 у.е.
3110 1030 Уплата налога в бюджет 20 у.е.
1420 3130 Начислен НДС 12% 14,4 у.е.
3130 1030 Уплачен НДС в бюджет 12% 14,4 у.е.

Корпоративный подоходный налог это НИД, соглашусь. Но НДС сам по себе, на мой взгляд.

Извиняюсь, если это офф-топ


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2014, 20:38 
Почетный гуру
Почетный гуру

Зарегистрирован:
Пт, янв 11 2008, 07:22
Сообщения: 1545
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Anna Turunova написал(а):
ImpCons
Я так понимаю, что в Казахстане несколько иная схема все таки.
Вот пример стандартных проводок:
Д-т К-т Наименование операции Сумма
7220 3310 Оказаны услуги 100 у е
3310 3110 Удержан корпоративный подоходный налог 20% 20 у.е.
3310 1030 Оплата нерезиденту по контракту 80 у.е.
3110 1030 Уплата налога в бюджет 20 у.е.
1420 3130 Начислен НДС 12% 14,4 у.е.
3130 1030 Уплачен НДС в бюджет 12% 14,4 у.е.

Корпоративный подоходный налог это НИД, соглашусь. Но НДС сам по себе, на мой взгляд.

Извиняюсь, если это офф-топ

Anna Turunova,
да, ты права, настраивал случай, когда компания являлась налоговым агентом по уплате именно подоходного налога, а не НДС.
Но встает вопрос: нельзя разве настроить подобным образом и выплату НДС в бюджет за стороннее юр.лицо?


Последний раз редактировалось darkduck Пт, окт 24 2014, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация. Предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса"


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 21:20 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, фев 14 2005, 17:16
Сообщения: 926
Откуда: Moscow
ImpCons
Обороты по НДС все таки хочется записывать в стандартные НДСные таблички. Его же потом в 300.00 и 300.05 НДСных формах рапортовать...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты
СообщениеДобавлено: Сб, окт 25 2014, 15:16 
Почетный гуру
Почетный гуру

Зарегистрирован:
Пт, янв 11 2008, 07:22
Сообщения: 1545
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Anna Turunova написал(а):
ImpCons
Обороты по НДС все таки хочется записывать в стандартные НДСные таблички. Его же потом в 300.00 и 300.05 НДСных формах рапортовать...

Anna Turunova, тогда да, полностью с тобой согласен.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2014, 04:54 
Почетный гуру
Почетный гуру

Зарегистрирован:
Пт, янв 11 2008, 07:22
Сообщения: 1545
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Plank написал:
Drew написал:
Как сделать,чтобы проводка попала в книгу покупок?
если код ндс заполняю в OBCG/OBCH ,то отображается неправильное наименование поставщика, заполняется наше имя компании, а не юр.лицо за которго мы платим
001 40 19102618 НДС услуг и МЦ P1 265.21
002 50 68001300 НДС-у источника выпл 265.21-

есть нота 1897808 , она не помогает. Еще вроде есть какая-то 26 программа,она не подойдет?
Интересная схеме учета у налогового агента (вместо трех проводок Дт19-Кт60 - учет НДС для последующего вычета, Дт60-Кт68 - начисление НДС у налогового агента, Дт68-Кт19 - вычет НДС после уплаты), но возникают вопросы
Как вы печатаете сч.ф, контрагента в проводке нет?
Кроме того, как вы отслеживаете факт уплаты НДС в бюджет в качестве налогового агента, так как это является одним из условий вычета?

Plank, так же появилась необходимость отразить НДС по импортным операциям именно проводками которые ты описал (по 3-ей не знаю не уточнял, но первые 2-е точно как ты описал):
1. Дт19-Кт60 - учет НДС для последующего вычета,
2. Дт60-Кт68 - начисление НДС у налогового агента
3. Дт68-Кт19 - вычет НДС после уплаты.
Вопрос в следующем - проводку 2 наши НДС-ники хотят чтобы создавалась в документе исходящего платежа.
Подскажи, плиз, в какой момент и в каком документе у тебя реализуется проводка 2?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проводка с 19 счета на 68 налоговые агенты
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2014, 07:43 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Ср, авг 31 2011, 07:19
Сообщения: 128
Откуда: Москва
Пол: Женский
Добрый день!
Коллеги, интересно, кто-нибудь пользуется решением по учету НДС налогового агента, предложенным help.sap.com?
С отложенным НДС через перерасчетные счета?
https://help.sap.com/erp2005_ehp_05/hel ... dren=false


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB