Добрый день!
Проблемы с формуляром журнала с/ф:
1. Колонка 9 "Номер исправления", в том случае, если нет исправлений выводится "000". В постановлении сказано "Эти графы не заполняются в случае отсутствия данных" (9, 10 графы).
2. Колонка 11 "Наименование покупателя". В основной записи дебитора в поле NAME1, NAME2 название дебитора, в поле NAME4 у нас краткое название дебитора. Есть такая необходимость выводить по-разному наименование в разных документах. В журнал выводится все NAME1 - NAME4. Т.о. задваивается наименование.

Подскажите пожалуйста пути решения этих проблем. Спасибо.

Для необходимых модификаций используйте стандартный BADI J_3R_REGINV_BADI

а кто нибудь с помощью этого BADI делал донастройку книг покупок/продаж,
чтобы номера в поле сч-ф подтягивались не бухгалтерские документы а номера инвойсов сч-ф?
заранее спасибо.

Для Книги покупок и продаж другой бади. J_3RF_SP_LEDGER

В книги внешние номера будут тянуться из поля (EXT_ORIG) таблиц Журналов (J_3RF_REGINV_IN/J_3RF_REGINV_OUT).
Поэтому если изменять внешние номера в журнале, в книги они также подтянутся.
Мы так делали.

дело в том что у нас все в Z
и журналы удалось сделать только чтобы туда попадали документы FI и MM,
SD документы к сожалению не удалось сделать чтобы они попали в журнал, надо докручивать Z до стандарта.
вопрос : получается попадание номеров в книги будет зависеть от заполнения журнала регистрации?

так же бизнес хочет, чтобы попадало несколько номеров

например номер фин документа 100000***** к нему идут много других документов на 89*******

можно ли сделать чтобы в книгах отображались документы один ко многим
100000*****89*******1
100000*****89*******2
***********89********
***********89*******
***********89*******
100000*****89*******n

А зачем вы все абапили?
Какие настройки делали, что у вас SD документы не отражаются?


Это что за бизнес-процесс?
И почему вы опять валите в одну кучу журналы и книги?
Здесь же тема про журнал.

дело в том что прайсинговая схема настроена не стандартно
варианта 2

или абапить или менять прайсинговую схему в SD, второе врядли возможно.

прайсингоовая схема настроена так,что сумма в док-те получается равна 0 и не попадает из-за этого в журнал.

Честно говоря, из Вашего объяснения ничего не понятно.

Илона а что Вам не понятно?
что такое прайсинговая схема?
уточняйте пожалуйста.

Т.е. Вы считаете, что это я должна у Вас уточнять ?

нет, просто вы пишите что вам ничего не понятно.

я объчснил доступно про прайсинговую схему, сидели в отладчике и нашли то место где сумма обнуляется,
из-за этого документы не попадают в журнал.

Скажите, удалось решить вопрос?Я в отладчике смотрел, там поле типа N, соответственно, пустым его сделать не получается, его initial-значение как раз "000".

Добрый день!
Мы не используем печать "Журнала с/ф" из стандартной программы, а применяем свою выгрузку в Excel, с помощью макроса решаем все вопрсы формуляра, в т.ч. и колонка 9 "Номер исправления".
Также для модификаций активно используем BADI J_3R_REGINV_BADI:
- по коду НДС определяем код операции;
- заполнение поля ссылка;
- по коду дебитора KUNNR из тавл. KNA1 берем наименование NAME3, NAME4.

Сейчас возник вопрос по входящим с/ф.
Со слов бухгалтеров:
"По договорам, обязательство об оплате которых предусмотрено в российских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах, указываются наименование и код валюты Российской Федерации."
В "Журнал" такие с/ф попадают в у.е., а надо в Руб.
Поделитесь опытом, пожалуйста.