При расчетах с иностранным поставщиком услуг выступаем налоговым агентом. Бухгалтера нарисовали мне проводки, теперь реализую процедуру в SAP, вышло примерно следующее:
1) Дт 60 Кт 51 1180 р. Платим аванс кредитору
2) Дт 76 Кт 68 + НДС 180 р. Начислили налог
3) Дт 68 Кт 51 180 р. Оплатили налог
4) Дт 31 Кт 60 1180 Отразили акт выполненных работ

Необходимо чтобы вторая операция попала в книгу продаж, для этого указываю там код налога и указываю там тот же самый 68-й счет, что и в проводке. При проводке через FB01 система просит указать код налога и базу налога. Указываю.
Получается что у меня проводка на 180 р., а в книгу продаж когда смотрю, то на 1180.
Бухгалтер уверяют что в книге продаж в столбце 4 должен быть 0, а в столбце 5б указанна сумма НДС.
Как убрать базу из книги продаж, или может я не правильно делаю проводку?

Коллеги, подскажите хотя бы где взять документ "Учет НДС по нетиповым бизнес-операциям"? Как я понял это рекомендации САПа.

Выложил тут:
http://narod.ru/disk/11609944001/%D0%9D ... 2.DOC.html