Текущее время: Пн, июл 28 2025, 17:30

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Налоговые агенты и книга продаж
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 11:05 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, июл 19 2007, 07:04
Сообщения: 1072
Пол: Мужской
При расчетах с иностранным поставщиком услуг выступаем налоговым агентом. Бухгалтера нарисовали мне проводки, теперь реализую процедуру в SAP, вышло примерно следующее:
1) Дт 60 Кт 51 1180 р. Платим аванс кредитору
2) Дт 76 Кт 68 + НДС 180 р. Начислили налог
3) Дт 68 Кт 51 180 р. Оплатили налог
4) Дт 31 Кт 60 1180 Отразили акт выполненных работ

Необходимо чтобы вторая операция попала в книгу продаж, для этого указываю там код налога и указываю там тот же самый 68-й счет, что и в проводке. При проводке через FB01 система просит указать код налога и базу налога. Указываю.
Получается что у меня проводка на 180 р., а в книгу продаж когда смотрю, то на 1180.
Бухгалтер уверяют что в книге продаж в столбце 4 должен быть 0, а в столбце 5б указанна сумма НДС.
Как убрать базу из книги продаж, или может я не правильно делаю проводку?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Налоговые агенты и книга продаж
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2011, 05:37 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, июл 19 2007, 07:04
Сообщения: 1072
Пол: Мужской
Коллеги, подскажите хотя бы где взять документ "Учет НДС по нетиповым бизнес-операциям"? Как я понял это рекомендации САПа.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Налоговые агенты и книга продаж
СообщениеДобавлено: Вс, май 01 2011, 19:10 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Выложил тут:
http://narod.ru/disk/11609944001/%D0%9D ... 2.DOC.html

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB