Процесс следующий поставщик1 поставляет материал. Для этого создается заказ1.

Все вроде хорошо, но при поставке возникает необходимость заплатить еще другому поставщику2, который оказывал услуги при этой поставке по заказу1. И самое главное нужно чтобы все затраты дополнительные легли на счет запаса...

Какие будут идеи?

Это можно сделать через доп.условия.
В ЗнП добавляем условия затрат на доставку, затем переходим в Условия/Подробно, а там уже указываем Кредитора, который оказал эту услугу.

А поподробнее можно, мне кажется это подойдет. Может где-то можно почитать про этот функционал

Создаем условия через SPRO/УМП/Закупки/Условия/Определение расчёта цены/Определение видов условий, либо используем те, что есть FRA1, FRA2, FRB1, FRB2, FRC1, FRC2. Приписываем эти условия в схемах калькуляции.

Подробно в курсе LO521, либо здесь:
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm

С видами условий уже разобрался, нужные скопировал и воткнул в схему калькуляции. Сделал ПМ, все классно система раскидала сумму на транзитный и еще на один который доопределил в авт проводках, на материал заперла всю сумму с учетом фрахтовых расходов. А когда регистрил счетфактуру то система эти доп. расходы даже и не заметила, что никак не устраивает.

т.е. я не нашел где номер поставщика фрахтовых услуг ввести. Надо чтобы для него открытые позиции сформировались, где это делать не подсажешь?

в позиции самого заказа раскликай подробные данные условия - там и будет

В счете-фактуре (там где ставишь номер заказа) выбери Транспортная накладная. Появятся твои позиции. Во вкладке подробно укажешь поставщика услуг (там где выставитель счета)

Все заработало как нужно всем спасибо!

Указал поставщика в подробных данных условия в заказе на закупку.

Затем зарегистрировал фактуру на основного поставщика, при этом система закрыла транзитный счет. Потом зарегистрировал еще одну осн. фактуру по запланированным затратам на доставку, и система закрыла второй транзитный счет. НДС тож ушел куда надо.


Не получилось только в одну счетфактуру загнать и материал и заплан. затраты, чего-то не понравилось что кредиторы разные для материала и для доп затрат.

этого мы не могем:)

Этого и по факту не будет. Представь: поставщик и перевозчик выставляют одну счет-фактуру на двоих

В MIRO указывается один кредитор. Сделать один документ СЧФ на два кредитора не возможно, по-этому извращаться с калькуляцией нет смысла(транспортные расходы лежат в отдельной таблице).
Я делаю доп.дебетованием в MIRO такие вещи

Вылезла еще одна неприятность ... если счет от поставщика услуг (поставщик2) не совпадает с суммой по заказу. Например мы точно незнаем сколько будут стоить услуги по доставке, бензин подорожал и надо заплатить больше перевозчику. Попытался поставить значение в поле незаплан. затрат на доставку... глухо. Т.е. формировать прямую проводку на счет материала нехочет ну и естественно пишет что сальдо по документу неравно нулю.

Вопрос чего делать если стоимость запланированых затрат на поставку отличается от суммы указанной в заказе? Хотелось бы чтобы проводка была такой же как и при формировании нормальной счетфактуры на материал.

А теперь представьте себе - процесс объяснения этой схемы закупщикам, потом бухгалтерам... Ужас.
Доп дебетование много лучше будет (меньше нервов уйдёт)

Оно конечно лучше и проще, но если необходим анализ плановых затрат (а плановые затраты - это суть наша калькуляция), то в этом случае проще, не значит лучше.

Пример: Создание заказов на закуп под проект - необходимо как можно точнее сформировать плановую цену, чтобы облиго на проекте было как можно ближе к действительности, т.к. возможно на основании этой инфы будет сформирован бюджет проекта и т.д. и т.п.

Так что все зависит от постановки задачи.

Доп дебетование не нравится, счет то один (твердая копия), а в системе 2 д-та некрасиво...