Дело в том что как с авансам от покупателей не получится. Т.к. мы не имеем права выделять НДС до получения счет-фактуры на аванс от поставщика, т.е. во время выплаты аванса. Мы можем сделать это только при получ сч-ф, что это за действие в системе будет - несовсем понятно. Пока мне представялется проводка с 4мя счетами, три из ниж которые - технические.

Выплата аванса поставщику

Dt 60 Ct 51 – 118 rub – техн код НДС (0)

Получение счет-фактуры на аванс от поставщика
Dt 19 Ct 60* – 18 rub – код НДС по авансам (видимо с указанием Кредитора с техн контр счета и дебетом технического балансового)

Перенос НДС
Dt 68 – Ct 19 - код НДС по авансам на целевой

Поступление акт и фактуры от поставщика
Dt 30 – 100 rub
Ct 60 – 118 rub
Dt 19 – 18 rub – реальный код НДС

Выравнивание аванса и поставки
Dt 60 – Ct 60 – 100 rub

Восстановление НДС
Dt 19 – Ct 68 - код НДС по авансам на целевой - возврат

Перенос НДС
Dt 68 – Ct 19 – реальный код НДС на целевой

Если идеи? Как узнать когда и что по этому поводу надумает САП?

что-то меня смущает вторая проводка 60* - Контрольный (?) технический...
и потом, в таком теоретически правильном варианте, по-моему полное отсутствие автоматизации..

А куда, простите, денутся, в вашем случае 18р которые возникли при первой проводке?:)
Да, друзья, я вот тоже уже голову сломала, на счет какой-либо автоматизации данного процесса:(

Прошу прощение, куда денутся поняла..

Эх господа... не забывайте пожалуйста что основной принцип нашей системы бух учета - привязка к первичным документам, по сему, вот увидите, что вычет будет делаться и на сумму НДС накрученную на аванс (будет указана в фактуре по авансу) (в корреспонденции с 76 сч.), и на всю сумму НДС которая будет указана во входящей фактуре (реальной фактуре), и в том же периоде в котором вы приняли фактуру, вы должы провести проводку по восстановлению ранее принятого к вычету НДС с аванса (в корреспонденции с 76 сч.).
2 позиции в книге покупок, одна в книге продаж.
Вот только одно но - ждите изменения формы декларации.

Есть еще одна идея:
Платим поставщику аванс:
Дт 60 118 р Кт 51 118р
Получаем фактуру на аванс:
Дт 68 Кт 76 18р (обратите внимание не 19-ый счет ставим)

Поступление реальной фактуры от поставщика на оказанные услуги:
Дт 32 100р Кт 60 118р
Дт 19 18р

Запускаем 26 прогу.
Дт 68 18р Кт 19 18р

Восстановление НДС с аванса
Дт 76 18р Кт 68 18р.

Теперь нужно понять... В какой момент сделать восстановление. Как определить его автоматически...

Восстановление можно сделать автоматически в момент перерасчета исходящего аванса по аналогии со входящим авансом...

ну, я, к примеру, аналогию не вижу.
так как проводка Дт68 Кт76 делается отдельно в момент поступления фактуры на аванс. А не в момент авансового платежа...

Как вариант, можно при проведении исходящего аванса сделать автоматически проводку:
Д19 - К60-2-2 на сумму НДС, и при поступлени сч/ф на аванс от поставщика, 26-й программой перекинуть НДС на 68 счет:
Д 68-2 - К 19 на сумму НДС.
При перерасчете аванса автоматически делается проводка:
Д 60-2-2 - К 19 на сумму НДС и далее, 26-й программой, аналогично 1-му шагу сделать проводку Д 19 - К 68-2

Правда этот вариант использует 19 счет, что усложняет реализацию...

нет, надо делать с 76 счетом. Так как, если на аванс не выставили фактуру, то она и должна попасть в декларацию в авансы. А вот если выставили, то данную сумму надо отразить там, где в дальнейшем будет отражена реальная фактура.. И тут тоже затык.. То есть надо однозначно предусмотреть связку фактуры на аванс с самим авансовым платежом...

Не совсем понятно, какая связь между 76-м счетом и попаданием в декларацию по НДС...
Кроме того, пока мы не получим сч/ф на аванс, НДС к вычету не пойдет и, следовательно, не попадет в декларацию...
Разъяснений по поводу заполнения декларации по НДС в данном случае пока не поступило. Скорее всего, как подметил LuterRed, в нее будут внесены изменения.

А может по примеру Украины. НДС в Украине считается по первому из событий(или оплата или отгрузка)
Если переложить на рос.проводки то примерно так
Первый период
1. Аванс кредитору
Д-т 62.1 аванс К-т 51
Д-т 19.1 НДС К-т 76 НДС с авансов
2. В этом же периоде отражаем в книге покупок НДС по авансам
Д-т 68 К-т 19.1
Второй период
1. Фактура
Д-т 32 К-т 62.2 расчеты
Д-т 19.1 НДС
3. Переносим в книгу покупок по фактуре
Д-т 68 К-т 19.1
3. Сторнируем (т.е корректировка документа прошлого периода в следующем) корректировка для книги продаж
К-т 19.1 Д-т 68
4. Выравнивание
Д-т 62.2 расчеты К-т 62.1 авансы
Д-т 19.1 НДС К-т 76.1 НДС аванс тех.

В целом схема неплохая, но есть замечания:

мы не можем принять НДС к вычету без сч/фактуры...

если речь идет о доп.листе книги продаж, то это не совсем корректно, т.к. обратная проводка делается по факту документов на поставку от поставщика, с соответствующей датой

А как иначе учесть НДС к вычету и восстановить при оприходовании товара? Что по вашему означает вот этот НДС к вычету, как не перенос с 19 счета 68. И обратно при оприходовании товара.

САП СНГ обещали к концу недели выпустить решение.