Перерасчет между БЕ из командировок
В командировке затраты отнесены на затраты БЕ отличной от БЕ кредитора(сотрудника).
Создается два документа через перерачетные счета между БЕ.
Перерасчетные счета не предусматривают проводку с кодом НДС, но система выдает ошибку FS217 БСч 579100 0111 не допускает налога, XD недопустим. Что можно сделать?

Так Вам надо выделять НДС?
Как настроен Балансовый счёт?

Коды НДС отражаются на счетах затрат, а на перерасчетных счетах они не нужны.

Так система Требует выделить НДС?

Да, система хочет заполнить поле Код НДС по перерасчетному счету, на котором это поле закрыто.
Если делать такую же проводку руками через F-20, она такой ошибки не выдает и все проводит. Если делаем Перенос из командировок в FI, то в БЕ кредитора(сотрудника) по перерасчетному счету между БЕ система хочет указать код НДС. Нужно чтобы по этому счету НДС не было.

Надо на счете 579100 в БЕ 0111 поставить налоговую категорию * и галку возможна проводка без НДС.

Я так не хочу, система в этом случае Код НДС ставит (даже в F-02), а мне не надо.

Что значит, система ставит?

Попробую расписать еще подробнее, в надежде, что правда помогут.
В Учете командировок настроены виды расходов и к каждому указан свой Код НДС. К виду расходов присвоен вид оплаты и через вид оплата соответствующий счет ГК, по которому должна пройти проводка при переносе в Учет и отчетность. Если затраты отнесены на БЕ отличную от БЕ кредитора (сотрудника), то возникают перерасчетные счета между БЕ. На этих счетах закрыто поле для Кода НДС, так надо. И система выдает ошибку, т.к. хочет проставить по этим счетам Код НДС. Понятно, что если поле открыть, то ошибки не будет, но по перерасчетным счетам пройдет Код НДС, а так не надо.

Попробуйте использовать badi TRIP_POST_FI, метод MODIFY_PTRV_DOC_TAX. Кажется, он выполняется до проверок..