Незапланированные расходы (т.е. расходы которые затруднительно спрогнозировать), как посоветовал K.A.B., можно ввести дополнительным дебетованием, указав выставителем счета вашего таможенного брокера.



совсем нет, это зависит от настройки типа контировки примененной к позиции заказа: т.е. вы вполне можете создать тип контировки (скажем Z) в котором деактивировать возможность ПМ. Затем создаете заказ, указав в позиции: тип позиции Стандарт и тип контировки Z - в результате: нет ПМ, облиго погасится при ПСч.

в схему калькуляции заказа на поставку добавляешь виды условия: услуги брокера, таможенный сбор, пошлина. первые два ведутся на уровне заголовка. последнее на уровне позиции. FI-щики должны создать коды налога для этих условий.
при создании заказа на поставку на уровне заголовка указываешь сумму услуг брокера и таможенного сбора, на уровне позиции пошлину и в подробных данных условий меняешь контрагента.
после поступления материала регистрируешь СФ со ссылкой на заказ по материалам (MIRO, MIR7) с кодом налога по ставке 0 % и далее регистрируешь СФ со ссылкой на заказ по услугам. здесь в каждой позиции ручками (их может быть много, но я делал кое что для автоматического определения кода ндс по позициям запланированных затрат на доставку) указываешь код ндс и на закладке основной счет указываешь сумму ндс за материалы и счет. рассчитываешь базу налога. взводить индикатор расчета налога - не нужно.