Поделитесь пожалуйста опытом учета НДС с суммовых разниц. Мы предполагаем реализовать стандартную схему автоматического расчета и проводки НДС при выравнивании 19, 76 счетов в УЕ. Но при этом в документе выравнивания не проставляются коды налога и, соответственно НДС с суммовых не попадает в стандартные книги покупок / продаж. Что можно сделать - дописать книги или насильно проставить в документе выравнивания коды НДС каким-нибудь замещением...?
У кого есть какое мнение и опыт?
Спасибо.

1. Списывать автоматически при выравнивании платежа и счета (доп. настройка в БЕ) на БСч 16, 90. В конце периода проводку на 68-й с базой по 16, 90.

2. Просто довыставить фактуру в рублях на разницу и далее общим порядком...

Я, наверное, непонятно вопрос задала.
Мы реализуем предлагаемое SAP решение (одно из), описанное в документации по нестандартным ситуациям к 25 программе.
Все отлично: при выравнивании счета 60 суммовая разница идет на 91 (так наши аудиторы оговорили), при прогоне 25 программы с выравниванием 19 счета НДС с суммовой разницы автоматически проводится на 91 (другой субсчет).
Проблема в том, что этот НДС с суммовой не попадает в книги. И вообще, получается что суммовая и НДС с неё проводятся в двух совершенно различных фишных документах - как фактуру на суммовую печатать, опять-же?
Неужели никто такое решение не делал?!
Посоветуйте чего-нибудь разумное...

На одном из проектов мы так и сделали:
Разработали аналог транзакции выравнивания, в которой выбираем счет и платеж. Расчитываются суммовые разницы и проводится дополнительный счет (копия оригинального, но с заменой счетов и кода НДС).
Далее идет автоматическое выравнивание всех 3 документов в руб.

И все везде есть. Но программа емкая.
Можно просто ограничиться простой проводкой допсчета вручную.

Наши бухгалтера вручную не хочут

какие балаванные бухгалтера