И снова вопрос по кассе. Сабж:
Версия 4.6. После того, как документ в тр.FBCJ проведены делаю сторно. Той же датой, что и сторно, причиной сторно 03. И получаю большую фигу - документ не сторнируется, а система создает обратный документ, причем никаких ссылок типа BKPF-STBLG и близко нет. Только FBCJ сама может понять, что документ №2 есть сторно документа №1. Как быть в такой ситуации?? Мне нужно, чтобы если не удалялся сторнируемый документ, так хотя бы отображался одной строкой в FBCJ, а потом вся эта "прелесть" оказывается в cash journal. Что делать?? В виде документа галка "Красное сторно разрешено" стоит (в тр.OBA7), более того, применена нота 359656.

а что в этом страшного? ведь в документе сторно есть ссылка на сторнированный документ ... единственное неудобство, что нужно (и то если надо) выровнять дебитора.

Страшного в том, что весь этот мусор, именуемый сторно, попадает в касовую книгу, а это уже вообще ни в какие ворота не влезает

Сторно, оно в африке сторно..
Просто здесь система предлагает либо проводить обратную операцию, либо делать сторно, при этом, если , причина обратной проводки "красное сторно".

В этом все и дело. Я не хочу видеть в кассовой книге документ прямой и к нему сторно. При этом еще и дебиторов/кредиторов выравнивать надо.
Мож я чего то не так понимаю

мы используем причину сторно 01 и поэтому увеличения оборотов не происходит, а чтобы не видеть сторно в кассовом журнале можно использовать отчет J_3RFCSH

в том то и дело - ссылки прямого документа на сторно и наоборот есть только в табл. TCJ_DOCUMENTS, а в родимом BKPF и нет.

и как только я не извращался - на событие 1020 навесить модулек, сделать замещение, добавив в стандартный набор полей эту TCJ... таблицу . Все равно ничего не получается - в замещении система пишет, что табл.TCJ использовать нельзя, а в модуль при отладке она приходит совершенно пустая...

я полностью с этим согласен, осталось "уговорить" Заказчика

На мой взгляд, достаточно весомым аргументом является требование законодательства. Осуществленная проводка по Кассовой книге есть движение по кассе, которое не может быть просто так сторнировано. В связи с этим не нужно делать проводку, пока не убедитесь в ее правильности.
На текущем проекте кассир набивает проводки до желтого статуса, потом бухгалтер их просматривает и проводит. Это регулируется даже на уровне полномочий, кажется.

это здорово, если б еще ссылку на документ законодательства, где прописано об этом ....

Порядок ведения кассовых операций в РФ утвержден ЦБ РФ.
Подчистки и неоговоренные исправления в кассовой книге не допускаются. Сделанные исправления заверяются подписями кассира, а также главного бухгалтера предприятия или лица, его заменяющего.

Письмо ЦБ РФ от 4 октября 1993 г. N 18, Раздел III, особенно пп.22, 24, абзац 3 п.23.

Подниму еще раз данную тему.
Кто в курсе проблемы подскажите.

При сторнировании документа через транзакцию FBCJ в BKPF-STBLG не пишутся номера документов.
У нас эта ситуация уже исправлена при помощи OPEN-FI.
А нет ли на этот счет каких либо нот для версии 4.7?