Коллеги, скажи кто как решает данную проблему: есть предоплата 70% - 100 р, затем поступление на 08,07 - 500 р, оконч.оплата 30% - 300 р. Разница суммовая 100 р.Так вот она должна попасть на 08-91,1 счета, если ОС на момент оплаты второй было еще на 08 счете и на 01-91,1 - если было уже введено в эксплуатацию. Как это в системе? Кто как это проводит? Я вижу в транзакции FB01 поле контировки на ОС, кто-нибудь его использует и поможет ли оно?

Ну мы делаем следующим образом - в момент выравнивания счета-фактуры и оплаты (в ВВ-рублях) списываем разницу (кнопка - списать разницу) на нужный счет (с кодом НДС). Счет бухгалтер руками выбирает, в зависимости от статуса ОС.
Можно в принципе автоматизнуть процедуру через юзерекзит в замещении - замещать счет списания суммовой разницы, в зависимости от того, введено ли ОС в эксплуатацию в счете-фактуре, но много геморроев - а если их несколько ОС в одной сч-ф., часть введена, часть нет, и прочие тонкости...В общем сомнительная разработочка

да, но у нас по конпке списать разницу возникает проводка с 60-м счетом, счетом разницы и НДС, но затем этот документ не правильно разбирается корреспонденцией. ТАк что вот знаю что другие суммовые разницы провдят наши бухгалтера руками по кредитору и по счет разниц, чтобы док корректно отразлся в ведомости по кредитору. ТУт я понимаю надо делать также наверное