Вопрос такой: можно ли настроить так, чтобы при фактурировании проводка на один из счетов была с красным сторно. Смутно подозреваю, что нельзя, но надежда умирает последней.

Нельзя, это обратная операция

Почему именно на один ? Хотя в принципе SAP и позволяет делать красным сторно одну из "полупроводок" но все-таки для СНГ методологически правильно делать красным весь документ, а это настраивается в видах сбытовых фактур. Хотя в принципе через замещение FI (OpenFi) можно сделать красным только один счет.

через замещение в FI

Понятно, спасибо за разъяснения

Кстати, в моей практике был случай, когда требовалось проводить красным сторно ПРЯМУЮ фактуру, а не сторнировочную (из серии "Кредит-нота-сторно дебет-ноты"). Вот там исключительно через OpenFI надо.