Вводная: есть кредиторы - подрядчики.
если мы им заплатили аванс (получается они нам должны) - мы должны учитывать их как дебиторов (и соответственно заводить записи дебиторов и связывать их с записями кредиторов) или нет?

Насколько я понимаю - дополнительно дебиторов заводить не надо, но хотелось бы подтвердить это..

Авансовые платежи подрядчикам оформляются на кредиторов.
Но хорошая практика, по-моему, заводить и дебиторов. В тран. ведения деб./кред. есть поле ссылки на соответст. кред./деб.
Мы так делаем. К тому же нумерация идентичная, отличаются первым символом D и K соответ. Удобно в случае взаимозачетов.

Если нет необходимости, зачем заводить дебиторов?

Чтобы учитывать авансы кредиторам не нужно заводить их в роли дебиторов. Кредиторы остаются кредиторами- просто проводка идет по альтернативному контрольному счету (с помощью кодов особой главной книги). Далее можно просмотреть суммы по кредитору в разрезе этих кодов.

просто местные "рационализаторы" смутили и предлагали зачем-то заводить дебиторов. спасибо что развеяли сомнения

У нас контрагентов заводит юротдел. Работает бэтч-инпут, данные с удобоваримого экрана. Инпут и создает дебитора и кредитора со ссылками на друг друга, с одинаковыми номерами, с учетом многих тонкстей, типа отечествнный/иностранный. Трудностей никаких. А так как часто оплата происходит взаимными услугами, то только сплошное удобство по выверке.
Вобщем надо смотреть конкретное решение и особенности бизнеса, чтобы решить, что надо, а что нет.

Плохая практика

У нас тоже так делают. Кредитор - он же и дебитор! В ОД кредитора во вкладке Управление в поле Дебитор стоит такой же код. И не понимаю где здесь ахтунг.. Может просветите темного..!

1. Растут справочники
2. Надо прогу писать, чтобы создавался дебитор или кредитор. Вручную даже не рассматриваю.
3. Да и зачем дебитор, если я с ним никогда не буду работать как с дебитором?

В SAP лучше оперировать понятиями не дебитор/кредитор, а клиент/поставщик, потому что любой контрагент может быть и дебитором и кредитором в зависимости от сальдо на аналитическом коде

Вообще верно. Но это уже специфика русского бухгалтерского менталитета...

А "смены сальдо" в FSE2 недостаточно

to 1: Это верно.
to 2: А стандартного ничего нет?
to 3: А как номер для него оставлять чтобы не смогли использовать для другого дебитора?

2. Стандартного точно нет
3. Сделать внешнюю нумерацию и написать проверку

2. А транзакции - FLBPD1, FLBPD2, FLBPC1, FLBPC2 ?