Помогите, пожалуйста!
Нужно положить на фактическую стоимость материала при его приобретении все командировочные расходы по доставке материала на склад (суточные, гостиничные, бензин, который израсходовали при доставке материала на склад, да еще и акциз (налог такой) на этот бензин). Особенно интересно с бензином - один материал увеличивает стоимость другого.... Как это можно реализовать?
Всех кто ответит - пригласим на чай с тортом!!!!

Могу предложить только смешной ответ - использовать производственный заказ.

И в самом деле смешно
Карамелька за смелость!
Но это же стандартная жизненная ситуация!!! так бухучет требует!!!

Можно попробовать вести эти расходы как фрахт и учитывать его в стоимость материала при ПМ на склад, или как затраты на доставку в схеме расчета закупочной цены, надо только уточнить какие требования по учету бензина, он должен учитываться как расходный материал или просто как вид затрат?

2 Katrin
Это можно было бы сделать, если бы:
1. можно было заранее запланировать факт и стоимость командировочных расходов
2. не было бы проблем по учёту акцизов на ГСМ (расчет акцизов завязан именно на оприходовании ГСМ на материальный счёт).

Если бы не п.2 - можно было бы смело вешать эти затраты на закупаемые ТМЦ через дополнительное дебетование.

При вводе авансового отчета используйте операцию дополнительного дебетования в транзакции MIRO. Указываете заказ, по которому поступили материалы и суммы затрат, увеличивающие стоимость ТМЦ.

Превед медвед желательно смотреть на дату последнего сообщения в теме