Доброго дня всем!
Пользователи сделали заявку на создание материала и указали не верную ЕИ и теперь вынуждены делать поступление в альтернативных единицах. Я вижу здесь единственный выход, чтобы не работать с альтернативными ЕИ: создать ОЗ материала с правильными ЕИ и перенести весь запас из одного материала в другой (созданный), но при переносе система ругаеться как раз на то, что производиться перенос с разными ЕИ и проводки не делает. Кто знает, как выйти из данной ситуации?

Спиши старый 562 ВДВ на счет и 561 ВДВ от туда оприходуй на новый материал.

Можно старый материал отпустить на технический счет, а затем оприходывать с технического счета на новый материал с этой суммой и количеством.

для единичного случая можно через отладку 309 ВД, подменить отпускаемую ЕИ....нас выручало такое, особенно когда главбух бдит за счетом INIT*.

У нас для этой цели используются контроллинговые (внутренние) заказы. Если ЕИ совпадают - стандартно 309 ВД

Зачем сюда еще и контролинг примешивать? В любом случае будет работать какой-нибудь счет куда надо сначала скинуть, а потом забрать запас. И совсем необязательно чтоб он(этот счет) был зартатным.

Всем спасибо, через технический счет получилось, проблема снята.