Господа!
Подскажите, пожалуйста, откуда появляются копейки в колонке "Непрс.нал." Книги покупок и как с ними бороться?

Непрс.нал - это неперенесенный налог. Суммы возникают из-за правил округления при распределении сумм между базой и суммой налога.
Первичный документ сделан через FI или MM?

сумму базы и сумму НДС отчет показывает верно, копейка отнимается/ прибавляется от суммы оплаты.. это мне и не нравится


FI.. а это имеет значение?

У вас что, сумма оплаты больше чем в первичном документе? Может вы пример приведете с конкретными цифрами?!

В FI созданы 2 фактуры в рублях:
1. Сумма всего 16400, в т.ч. НДС 2501.7, база 13898.3
2. Сумма всего 3600, в т.ч. НДС 549.15, база 3050.85
Фактуры оплачены одним платежом на 20000 рублей.
UM25 перенес по 1 фактуре 2501.7 рублей, по 2 фактуре 549.15.
В книге покупок со второй фактурой все в порядке, а для первой фактуры Сумма оплаты равна 16399.99 и Непрс.нал. равен -0.01. Базу и сумму НДС показывает верно.

Для "Опл с НДС" сумма НДС берется не из документа переноса, а рассчитывается динамически от базы налога в документах переноса:

13898.3 * 18/100 = 2501,694, т.е 2501,69, а не 2501,70. Разница 0,01.
3.050,85 * 18/100 = 549,153, т.е. 549,15.

В других полях сумма НДС получается суммированием базы НДС и суммы НДС.

Спасибо!
а можно ли с этим как-то бороться "по-стандарту"?

На здоровье!

Зачем с этим бороться? Разработчики сделали такие два варианта. Используйте в варианте просмотра вместо , а просто не выводите на экран.

Оплачено может быть меньше, чем по счету-фактуре..


неужели все просто закрывают на это глаза?

Зачем закрывать? Используйте в таком случае в варианте просмотра

Рассматривая упомянутый вами пример

Если к этому счету-фактуре сделать оплату скажем на 15000,то в книге покупок в вариантах просмотра

15 000,01
16 400,00
15 000,00

но в книжке будет не только этот счет-фактура, но и другие, в т.ч. частично оплаченные..

Я вам и толкую про частичную оплату, используйте:

да.. гоню..