Коллеги, подскажите по такому вопросу: при частичном возврате ТМЦ нужно сделать красное сторно фактуры в части возврата (т.е. на часть количества фактуры). Кредитовое авизо не позволяет провести красным сторно. При сторнировании счета-фактуры нет возможности указать количество.

Пока только вижу вариант - сторнировать весь счет, а потом провести новый на количество невозвращенной продукции. Но тогда не очень красиво - мы покупателю должны выставить минусовой счет, а в системе аналога этого документа у нас нет - он получается только сложением двух других документов (сторно счета и нового счета)...

У какого какой опыт в этом вопросе?

Спасибо!

Почему вы утверждаете что Кредитовое авизо не позволяет провести красным сторно? Как настроите фактуру, так и пойдут проводки.
см. vofa - настройка видов фактур

В настройке вида фактуры G2 заполните поле Красное сторно значением B, тогда все проводки будут с красным сторно
но не забудьте в виде фактуры S2 убрать очистить это поле.

Но так можно сделать, если вы G2 не используете без красного сторно, тогда конечно лучше создать новые виды фактур

Спасибо за помощь.

А чем G2 отличается от G2S - КредитовоеАвизо/этап?
Мне бы не хотелось делать лишний документ - запрос на кредитовое авизо, а сразу к сбытовому заказу проводить кредитовое авизо. По стандартным настройкам копирования здесь больше подходит G2S.
Или этот вид документа используется для других случаев?

честно скажу, не знаю...
мы и G2 то не используем - сторнируем всю фактуру

Судя по англ. названию G2S используется в случае поставки третьим лицам (т.е. когда ваш продавец делает поставку напрямую вашему покупателю). Стандартная процедура использует G2.

да, наверное, почитал...

Еще проблема при необходимости отсторнировать часть проданных ТМЦ - отгрузка тоже частично не сторнируется.

Если использовать возврат, то есть проблема с приходованием возвращенных ТМЦ по старой среднескользящей цене (той, которая зафиксировалась в сбытовом заказе) - система всегда автоматом приходует по текущей среднескользящей для данного вида оценки Решать проблему путем приходования в отдельную партию - плохой вариант, т.к. партии уже используются для других целей и мне нужно вернуть в ту же партию, а во-вторых даже если заводить спец.партию - все равно в ее виде оценки нужно ручками прописывать исходную себестоимость товара... Решать проблему путем приходования в отд.неоцениваемый запас Возвраты (651 вдв), а затем руками делать перенос в свободный запас (453 вдв) с указанием стоимости ТМЦ - опять же требует ручного указания той стоимости, которая была в сбытовом заказе!
Ну а самое-то главное - возврат ТМЦ на склад в бухучете не проводится как частичное сторно отгрузки!

Остается самый "безобидный" вариант - сторнировать исх.поставку целиком, а потом сделать новый отпуск материала по исх.поставке в нужном количестве. Но опять же напарываемся на то, что отпуск пройдет уже по новой (текущей) себестоимости товара, что не есть правильно...

Может есть какой аналог кредитового авизо для исходящей поставки??

Думаю с ценой прихода можно в экзитах подкрутить. Похожая проблема недавно обсуждалась в ММ.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=12393
Попробуйте заполнить нужной стоимостью поле EXBWR? DMBTR? в параметре CT_XIMSEG (внутр. таблица) метод CHANGE_INPUT_HEADER_AND_ITEMS Бади LE_SHP_GOODSMOVEMENT
может что и получиться.

Это мне не поможет - сейчас задача сделать частичное сторно, а не возврат по "определенной" цене. По сути это одно и то же, но в бух.проводках имеет разное отражение.

Например, была отгрузка товара на сумму 10 шт.*10 руб. = 100 руб.
Проводка Д90 - К41.
Вернули 5 шт. К моменту регистрации возврата цена товара 11 руб.

Мне нужно сделать проводку:
Красное сторно Д90 - К41 на сумму 50 руб. (при этом, естественно, меняется среднескользяща цена).

Операция возврата позволит мне сделать проводку
Д41 - К90 на сумму, опеределенную в экзите (ну т.е. на те самые нужные мне 50 руб., а не на 55 руб., как сделал бы стандарт). Абсолютно также изменится среднескользящая цена в учете ТМЦ никаких отличий от первого варианта нет. Но вот для бухучета это другая проводка и обороты будут учитываться по другому...

Про красное сторно в ММ тоже есть топики. Смотри например:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=10759

Попробуй mb1a
Вид движения 292 - это сторно расхода со всеми контировками
Нужно указать счет 90 и МВП (если конечно активирован), сумму

будет проводка дт 41 кт 90 минус Сумма

Если понравится - скопируй ВД и работай

Потребуется еще красное сторно в контроле счетов - надо воспользоваться документом Кредитовое авизо и каким-то образом проставить красное сторно в позициях бух.документа. Мы это сделали в OPEN_FI событие 1025. Возможны еще какие-то варианты...

Лучше делать сторно всего документа, иначе будет сложнее разбираться через год-два. А с ценами - если это единичные варианты, то можно ставить и не среднюю скользящую.

Скопировал 653 вдв, поставил в его настройках галку "сторно" и все работает, как часы! Спасибо всем за помощь!