Хай Олл,
вот такой простой вопрос - есть ЗП на услуги, к нему Ведомость учета работ и услуг, она попеременно то принималась (создавала док материала 101 ВДВ, то отменялась - сторно - 102 ВДВ ). Как понормальному в таблицах (mseg и т.п.) найти последний док, который не сторнирован.
(кроме вариантов выбрать с большим номером или последняя по времени ввода).

Просматривать только те позиции документа материалов на которых нет ссылок в записях MSEG в полях:
MSEG-SJAHR=MBLNR,
MSEG-SMBLN=MJAHR,
MSEG-SMBLP=ZEILE

В томто и вся фишка, что для услуг SMBLN увы, не заполняются, и везде пустые.

Столкнулся с аналогичной проблемой:
нужно по номеру документа материала проанализировать, что это:
сторнирующий документ, полностью отсторнированный, или какой другой.
С обычными документами все просто: поля SJAHR+SMBLN+SMBLP рулят, но вот по документу приемки работ/услуг загвоздка...

В стандартной логике (тр.MBST) также проверяются именно эти поля, однако на полпути процесс прерывается,
как только программа обнаруживает, что документ материала создан из тр.ML81/85:
сообщение "для сторнирования используйте транзакцию ML81/ML85"
(не путать это сообщение с запретом на сторнирование вручную некоторых операций - например, отпуска материала к поставке!!)

Мало того, документ приемки отличается от сторно исключительно на уровне позиций MSEG (ну если даты и номера документов не считать ),
да и то только 2 полями: Видом движения и Индикатором дебета/кредита. И всё!!!

Какие у кого есть мысли по этому поводу?????

Доброе время суток.
Поднимаю и я эту тему: действительно как узнать что документ на услугу сторнирован и каким документом?

Делаю примерно так:
есть документ в MSEG, у него есть поля EBELN, EBELP, LFBNR.
далее:

Если что-либо нашлось, то это и есть сторнирующий документ (EKBE-BELNR) к исходному. Если нет - сторно не было.
Такой вариант подойдёт ?
Если да, то подскажу автору топика как я нахожу последний несотрнированный документ без наибольшего номера и даты ввода.

Ну как бы с историей заказа на поставку - тоже вариант. Но а вот какой же документ этот '102' сторнировал? Вот у меня в ekbe два документа '101' и один '102'. Я предполагаю смотреть по номеру. Где номер больше тот и актуален. Или ваше предложение?

Смотри ещё раз мой предыдущий пост.
Есть исходный документ '101'. По нему ищем в EKBE документ '102'.
Если оный находится, то он и будет сторнирующим к исходному. Если нет - сторно не было.
В EKBE пара документов '101'/'102' имеет общее поле LFBNR.

Спасибо, но...
У меня два '101' документа выйдут на один и тот же "102" документ.
Они - в одной истории по заказу. И они в lfbnr имеют один и тот же номер ведомости работ/услуг. Такой вариант не подходит.

Может кто-нибудь сделает доброе дело, - продебажит, как в стандарте система определят, какой именно документ сторнирован?
Бывают удивительные случаи, когда сам SAP жестко привязывается на определенный вид движения, или даты начинает анализировать...
Самому интересно, но некогда этим заниматься.

А SAP’у зачем знать какой документ материала актуальный?

Вся цепочка строится на ведомости, поэтому на документ материала фиолетово. А сторно/не стрно не так важно, главное ведомость имеет индикатор проведенной, или нет.

Поэтому мне кажется, дебагер не поможет.

Добрый день!
Подниму тему: переходим на схему приемки услуг без ПМ/ПСч счета, для этого сделал в настройках контировки значение по умолчанию индикатора ПМ/без оценки "вкл". По существующим актуальным заказам на поставку нужно было поставить эту галочку вручную. В итоге возникла(не могу понять как) ситуация, когда приёмка ведомости прошла оцененной(с бух.документом и стоимостью), а отмена приемки неоцененной(разница по времени ввода документов 30 сек.). При проводке счёта-фактуры к заказу, проводка идёт минуя пм/псч счет, зависло сальдо на пм/псч счете и задвоились затраты. Отсторнировать документ материала, образовавшийся при приёмке ведомости система не дает,изменить индикатор "пм/без оценки" после приёмки тоже. Вопрос:как отсторнировать эту некорректную приёмку?