YANA,

Укажите "5" в поле "Налоговая группа" для кода фактического НДС в группе "PUR" в:
1. IMG:
Финансы
Бухгалтерия Главной книги
Бизнес-операции
Закрытие
Сообщения в финансовые органы
Налоговая декларация
Группирование сальдо базовых налоговых сумм

2. IMG:
Финансы
Бухгалтерия Главной книги
Бизнес-операции
Закрытие
Сообщения в финансовые органы
Налоговая декларация
Группирование налоговых сальдо

С наилучшими пожеланиями,

iRashid

Спасибо! Получилось!

Коллега указал как раз:
Надо в настройках этих таблиц правильно указать группы, которым относятся коды НДС для книги покупок - версия PUR (для 18% - в поле Н/Гр = 5, вроде). Всё описано в саповской документации по настройкам НДС, никаких проблем с настройками.

Подскажите, плиз, как заполнять таблицу T007K для новых кодов налогов с 2006 года в версии SHP.

Как заполнять поля:
KTOSL
SHKZG_UMSV
BASGRUNO
OPERA

Например для кода налога
"X5 - 18% Пред.НДС по мат.ресурсам"

Вышла нота 910835

Добрый день,

Зделал настройки, запускаю программу переноса налогов J_3RFUM26, все моделируется, запускаю с галкой ПО ОТГРУЗКЕ - создается сеанс пакетного ввода со статусом СОЗДАЕТСЯ, транзакций 0, экраны правильные

Данный сеанс не выполняется...

интересно, что один раз все получилось - ьез создания пакетника - как - сам понять не могу?

Подскажите, что это может быть?

Народ, помогите, плиз.
Как можно узнать из программы был ли принят НДС к зачету?

к тем, кто уже попробовал настроить 26 отчет для новых кодов НДС.


А у меня при тестировании переноса НДС по отгрузке по кредиту 19 не подтягивается код НДС (как было раньше). В чем дело -не пойму, может глюк???

У меня такая же фигня, установил кучу нот (как посоветовали на форуме) - нифига не помогло!

Глюк.

Мы сейчас выставляем Customer Message на SAP Service Marketplace по этому поводу.
Чем больше будет заявок - тем быстрее получим решение

Сорри за дурацкий вопрос - а зачем вам код налога на кредите 19 в документе переноса? Декларация ведь на целевых кодах все равно строится.

Господа, а открывал-ли кто-нибудь XREF1 для редактирования, как это сделать?

img-финансы-Осн пар финансов-документ-позиция док-правила изменения документов, позиция документа

вова,

Код налога по кредиту счета 19 нужен бухгалтерам для выверки.

Существует масса альтернативных путей выверки, но этот (почему-то) самый простой и доходчивый.


alexbaev,

Поле XREF1 должно быть открыто в 2 местах:
1. Для группы статусов полей (поле в основной записи счета ГК).
2. Там, где сказал Ales.

Подскажите, плиз, как избавиться от того, что прога J_3RFUM26 в режиме работы с транзакцией FB01 создает 2 документа, один из которых пустой - он явно лишний и ненужный!