Да, есть обоснование, что нужно через 19й НДС гнать:д68 к19 к возмещению из бюджета(покупатель проводит). А если д68 к60, то это поставщик ставит к зачету, что не есть правильно по сути хозоперации.
А транзитом настройку выше обсудили.Всё вполне понятно

Я имел ввиду как сделать в подсистеме корреспонденции счетов, чтоб показала корректную корреспонденцию Дт68-Кт19, а не Дт68-Кт60 и Дт19-Кт19.
Сам механизм уже так наобсуждали, что тока у ленивого не получится

Коллеги,

FYI: То, что всплыло у нас при тестировании решения SAP.

Есть ли еще какие-нить баги? Какие SAP Notes надо установить?

1. Не обрабатывается сеанс пакетного ввода, если в 1 документе указаны 2 кода налога, настроенные на один и тот же субсчет 19.

2. Не обрабатывается сеанс пакетного ввода, если ведется нумерация документов, зависимая от года и на данном субсчете 19 "висят" открытые позиции разных документов с одним номером (в разных финансовых годах, с разными кодами налога).

3. Ошибки в Книге покупок:
- В качестве номера фактуры для документов в валюте, отличной от валюты БЕ, выводится номер документа переноса НДС, а не номер инвойса.
- В качестве даты фактуры для документов в валюте, отличной от валюты БЕ, выводится номер документа переноса НДС, а не дата, указанная в BSEG-XREF1.
- Заполняется «Дата оплаты» по неоплаченному инвойсу кредитора.
- При нажатии на кнопку «Фактура» для документов в валюте, отличной от валюты БЕ, отображается документ переноса НДС.
- При нажатии на кнопку «Оплата» для документов в валюте БЕ, возникает ошибка.
- При нажатии на кнопку «Оплата» для документов в валюте, отличной от валюты БЕ, отображается документ переноса НДС.

4. Ошибки в Книге продаж:
- В качестве номера документа оплаты выводится номер инвойса.
- Заполняется «Дата оплаты» по неоплаченному инвойсу кредитора.
- При нажатии на кнопку «Оплата» возникает ошибка.

да, в качестве доп.критерия для отбора позиций в новой 26 проге исользуется номр документа, а не присвоение. конкретная бага.

Коды налогов и номера документов лечатся SAP Note 910574

Вот еще нота 909890

Please, implement note 909890. Tax transfer document has no tax code
on the second line item due to this document is created by FB05
transaction.


26-я практически зависает в старом режиме для вторичного события на одном документе в J_3RTSE

SAP Note 908739?

Кстати, пошел слух, что готовят ноту, в которой вместо FB05 будет FB01

to bobrov: Думаю, что настроить аддоновскую корреспонденцию будет затруднительно. приоритеты здесь не помогут, можно <я не знать русский языка> через разделение документа, но тут есть засада - как сделать, чтобы позиция проводки с 19 и позиция с 68 счетом имели одинаковые значение в одном поле BSEG? по сумме не получится - три позиции с одинаковыми суммами 19-19-68. Это интерпретировано не будет. Если только использовать замещение или через openfi ставить одинаковый признак в какое-нибудь поле BSEG. Мы подпиливали корреспонденцию - она автоматически делает разделение документов. Не сложный алгоритм, без настроек, обрабатывает почти все документы.

Внести запись в запрещенные корреспонденции "68-60" и все работает...
Проверено... У нас так...

Коллеги,

С 01.01.2006 НДС по реализации (расчеты с дебиторами) должен относиться на 68 счет по наиболее ранней из дат:
1. День отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг) или имущественных прав.
2. День оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок или передачи имущественных прав.

Бухгалтерия настаивает на том, что это означает изменение порядка учета НДС следующим образом:
1. Аванс:
Дт 51 - Кт 62.Авансы 100 + 18 (НДС с аванса)
Дт 62.НДС_авансы_полученные - Кт 68 18 (НДС с аванса) - в книгу продаж
2. Инвойс:
Дт 62 - Кт 90.1 300 + 54 (НДС по сч.-ф.)
Дт 90.2 - Кт 62.НДС_авансы_полученные 18 (НДС с аванса)
Дт 90.2 - Кт 68 36 (НДС неоплаченный)

Мы же хотим так:
1. Аванс:
Дт 51 - Кт 62.Авансы 100 + 18 (НДС с аванса)
Дт 62.НДС_авансы_полученные - Кт 68 18 (НДС с аванса) - в книгу продаж
2. Инвойс:
Дт 62 - Кт 90.1 300 + 54 (НДС по сч.-ф.)
Дт 90.2 - Кт 68 54 (НДС по сч.-ф.) - в книгу продаж
3. Выравнивание инвойса и аванса:
Дт 62.Авансы - Кт 62 100 + 18 (НДС с аванса)
Дт 68 - Кт 62.НДС_авансы_полученные 18 (НДС с аванса) - в книгу покупок

Кто из нас неправ???

ну мы остановились на 2-м варианте, как и было прежде.
думаю, что если эти проводки в одном периоде - то никаких проблем быть не должно.

А что, 914-е Постановление отменили? Там ведь о счет-фактурах по авансам и зачетам авансов написано. Юзера должны это выполнять и дальше, а то ведь получается, что норовят не проводить восстановление НДС по зачету аванса.

Также вроде осталось в НК положение касательно вычетов НДС по полученным авансам по факту реализации. В первом варианте такого вычета нет, а во втором есть.
Я знаю, что на нескольких проектах принята обычная вторая схема.

[quote="iRashid"]Коллеги,

FYI: То, что всплыло у нас при тестировании решения SAP.

Есть ли еще какие-нить баги? Какие SAP Notes надо установить?


У нас в кредитовой позиции документа переноса не проставляется код НДС. Даэже после установки всех нот включая 910574 этот баг остался.

Всем привет! Подскажите как исправить, чтобы в книге покупок сумма НДС вставала в поле "НДС18%", у меня сейчас все суммы валятся в поле "Неприсвоенные налоги". Заранее огромное спасибо.