В стандартных настройках Enjoy-полей для закупок указываются документы закупок (контракт, заявка и тд). А можно ли чтобы там был еще и заказ клиента? Хотелось бы копировать позиции в заказ на поставку из заказа клиента.

мы писали прогу для этого

а при поставках 3-м лицам там само все копируется:) речь про какого рода бизнес процесс идет?

Материалы из бал ед А отпускаются в бал ед Б. В бал ед Б вручную переколачивают ТТН-ку БЕ А. Хотелось бы по-умному, желательно настройками.

Погоди, ты хочешь сказать, что вы в балансовой единице А формируете цепочку документов SD, а в балансовой единице Б формируете цепочку закупки теряя тем самым количественный поток?
Еще вопрос ТТН - это в твоей трактовке спецификация то есть номер материала, количество и так далее или это номер внешнего печатного документа?

Не проще ли продавать через заказ NB с NLCC и сбытовой отгрузкой с фактурой тем самым не теряя количественный поток между БЕ? (в случае если ТТН это список материалов, а не внешний номер документа)?

ТТН-это исходящая поставка, идет через сбыт. В другой БЕ ее снова перебивают в раз. заказ на поставку, делают вход. поставку. Я просто подумал, что было бы неплохо для копирования воспользоваться enjoy-полями, некоторые условия в раз. заказе надо подправлять.

Я же тебе, что пытаюсь объяснить:
1. Создаешь кредитора в БЕ Б в группе кредиторов заводы, присваиваешь данного кредитора отпускающему заводу в БЕ A (Данные закупки: Дополнительная информация - ДопДанные Закупки)
Создаешь дебитора в БЕ A - который отражает БЕ Б, настраиваешь ссылку дебитора и кредитора друг на друга.

2. Идешь в настройку:
Управление материальными потоками - Закупки - Заказ на поставку - Настройка заявки на перемещение запаса (вер 4.7) - Присвоение вида поставки и правила проверки
Настраиваешь там для отпускающего завода вид поставки NLCC

3.Управление материальными потоками - Закупки - Заказ на поставку - Настройка заявки на перемещение запаса (вер 4.7) - Настройка данных отгрузки для заводов
Указываешь для отпускающего завода рынок сбыта
На принимающем указываешь дебитора из БЕ A отражающего БЕ Б

4. Создаешь заказ на поставку вида NB в БЕ Б указываешь кредитора присвоеного заводу в БЕ А в заказе на поставку у тебя появится закладка "Отгрузка" в ней данные о рынке сбыта и дебиторе.
5. В БЕ A запускаешь транзакцию VL10B (4.0 Vl04) делаешь SD отгрузку (643 ВДВ) на заказ NB
6. Создаешь фактуру SD.
После отпуска, обновляется истроия заказа на поставку, отпущенный материал находится в пути.
7. Создаешь входящую поставку.( если есть необходимость)
8. Создаешь поступление материалов в БЕ Б 101 ВДВ по заказу NB
9. Создаешь фактуру (MIRO)
10. Все остальное дело FI и является стандартной процедурой (платеж, выравнивание)

К более подробной информации можно обратиться по ссылкам в подписи.
Также рекомендую ознакомиться:
LO925 Cross-Application Business Procesess in SD and MM
00002118.chm - Перемещение запаса с использованием заказа на перемещение.

Здравствуйте!!!

Реализовали бизнес-процесс по вышеуказанной схеме, возник вопрос, касающийся цены:
Цена партии отпуска в БЕ А не совпадает с ценой в заказе на поставку в БЕ Б, как избежать этой разницы, получается что в документе отпуска подтягивается только количество из заказа на поставку, а при поступлении к заказу на поставку (NB) в БЕ Б стоимость партии поступления отличается от суммы отпуска, можно ли настроить систему так чтобы поступление в БЕ Б реализовать со ссылкой к документу отпуска материала?

Привет!
если я правильно понял проблему, товар отпускается по бухгалтерской цене в БЕ А, а приходуется по закупочной цене в заказе? Если да, то похоже единственный выход - добавить в схему калькуляции этого заказа условие с формулой, тянущей бухгалтерскую цену на отпускающем заводе.

Можно попробовать стандартный вид условия P101.

Привет всем!

Подскажите а где можно привязать условие P101 к схеме калькуляции к заказу на поставку? Зашли по меню: Закупки-Условие-Расчет цены- Определение видов условий, нашли вид условия P101, привязали к нему схему калькуляции RM2000 (документ перемещения запаса), в заказе на поставку зашел в условие позиции, хотел выбрать там вида условия P101, но условия этого там нет оно не подтягивается, а где необходимо сделать привязку вида условия к заказу на поставку?

ну так ты посмотри, какой вид калькуляции у тебя реально подтягивается в заказе (это в кнопочке "анализ")

Вид калькуляции RM1000, как к ней привязать вид условия P101?

Закупки-Условие-Расчет цены-определение схемы калькуляции.
Но судя по этому вопросу тебе стоит почитать хелп и/или курсы по расчету цен.