Текущее время: Ср, июл 23 2025, 05:24

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


ВНИМАНИЕ!

Вопросы по исходящим поставкам - сюда



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Формирование заголовка в документе "Счет-фактура"
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 12:24 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, ноя 14 2005, 16:27
Сообщения: 144
Откуда: Екатеринбург
Добрый день, всем! Поделитесь, пожалуйста, как вы формируете строку 5 в заголовке счета-фактуры? (К платежно-расчетному документу) У кого-нибудь сделана какая-нибудь связь с банковскими документами? И в каком документе происходит присвоение текстов (заказ или поставка) У нас сделано в заказе и метод ввода - ручки. Может можно сделать покрасивее?
Подскажите :!: :?: :


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 13:13 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Вт, авг 17 2004, 10:13
Сообщения: 382
Пол: Мужской
У нас написана модифицирована программа печати фактур, которое формирует эту строку, причем эта строка появляется тогда когда начали выравнивать бух. документ фактуры.
При этом существует текст в фактуре, который также печатается, имеющий приоритет при печати. Если он заведен то программа ничего не ищет

Совсем коротко алгоритм выбора:
Номера платежно-расчетных документах, зашиты в кодах № бух. документах, которые в свою очередь вводятся вручную в поле присвоения одной из позиций пересчета авансового платежа

т.е. По бух.документу фактуры ищутся другие документы FI, где хранится требуемая информация.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 13:27 
Менеджер
Менеджер
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, авг 20 2004, 07:19
Сообщения: 602
Привет.

У нас немного другая ситуация. Мы все сделали с селектами (сразу оговорюсь, писал не я, а наш FIщик) по реальным данным.

Т.к. на момент работы программы печати (которая запускается сразу после деблокирования фактуры), бухдокумент по фактуре еще не сформировался, и соответственно, он еще не выровнен. Первая печать проходит впустую. Бухгалтера отдельно выводят на печать фактуру по авансу второй раз.

Сделано это потому, что фактуры создаются и деблокируются сбытовиками, но дальше с ними работают бухгалтера.

_________________
С уважением,

Сабир.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 13:36 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, ноя 14 2005, 16:27
Сообщения: 144
Откуда: Екатеринбург
Спасибо, за быструю реакцию, но я, видимо, не четко выразилась: мне надо в сбытовой фактуре указать документы предоплаты по договору (счету, дебитору), относящиеся к этой фактуре, :?: если они были :?: :?:


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 13:46 
Менеджер
Менеджер
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, авг 20 2004, 07:19
Сообщения: 602
Я именно так и понял. Вопрос: вам нужен код, как это прописать в программе печати фактуры, или общий подход?

_________________
С уважением,

Сабир.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 14:01 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, ноя 14 2005, 16:27
Сообщения: 144
Откуда: Екатеринбург
да мне нужен механизм: вы печатаете фактуру после выравнивания? А в процессе выравнивания текст заносится куда? Простите, если что-то не так пишу, я не программист. Мы вводим в заказ и при печати из заказа вытаскиваем, у вас интереснее схема. опишите, пожалуйста, текст вы вкладываете куда? и печать можно повторять много раз потом?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 14:25 
Менеджер
Менеджер
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, авг 20 2004, 07:19
Сообщения: 602
Т.к. не я писал выборку номера платежного документа, куда заносят, затрудняюсь сказать. Но явно не в тексты, а в какое-то поле бухдокумента аванса.

Фактуру можно печатать много раз, если в настройке вида выходного документе поставить галку на многократной отправке.

_________________
С уважением,

Сабир.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 14:32 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, ноя 14 2005, 16:27
Сообщения: 144
Откуда: Екатеринбург
А если оплата несколькими авансами? Все равно большое спасибо - натолкнули на мысли :D :D


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 14:37 
Менеджер
Менеджер
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, авг 20 2004, 07:19
Сообщения: 602
Оплата несколькими авансами у нас тоже учтена, просто функциональный модуль делает комплексную выборку из всех авансов, которыми выровняли счет-фактуру, после чего формирует текстовую строку, которая и подается программой печати на формуляр.

_________________
С уважением,

Сабир.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB