Всем доброго дня!
Чтобы привязать в потоке документов аванс к заказу, исользую план фактурирования на заказе. Ситуация такая:
Есть заказ на 4 шт товара, стоимостью 2000р за штуку. В плане фактурирования введен аванс на 30%, аванс получен - здесь все нормально. Теперь я отгружаю по этому заказу 2шт из четырех. Значит, я должен выставить клиенту фактуру на 4000р.
По идее, эту сумму система должна считать автоматически, как стоимость 1шт, умноженную на на отгруженное количество. А на практике, приходится в плане фактурирования выбирать правило фактурирования = 2 (стоимостное частичное фактурирование) и указывать сумму фактуры вручную.
Может кто сталкивался с этой проблемой и подскажет как настроить в плане фактурирования автоматический рассчет стоимости отгруженного количества?
Заранее спасибо...

Все правильно Система делает. Если есть план фактурирования, то хоть какие правила копирования ты не задавай, а сумма в фактуре будет такая же, как сумма в плане фактурирования Заказа. Тут тебе поможет свое условие копирования (надо ABAPить)

Да я согласен, что это правильно - какая сумма указана в палне фактурирования, такая и идет в фактуру.
Но ведь есть, например, в плане фактурирование правило "итоговый счет". Если выбрать это правило, то сумма в в плане будет рассчитана автоматически.
Вопрос похоже в том, как бы мне написать свое правило фактурирования - "сумма всех отгрузок".