деблокируем счет/фактуру в FI. Материал ведется в 1-ой ед.изм.(MM), ценится за 2 ед. изм.(SD), а экономисты требуют чтобы он отражался на виде затрат (CO) в неких 3-их единицах(причем для каждого вида затрат это могут быть свои единицы изм.). Вид затрат зависит не только от материала, но и от рынка сбыта и завода. Коэффициенты пересчета зависят от партии материала. А при отражении в CO пересчет берется системой вроде только из основной записи материала ( по крайней мер у меня по другому не получилось ). Может кто может предложить некое решение как отразить продажу в CO в нужной ед.изм.

- Настроили перекодировку ЕИ.
- В класс признаков по 023 виду класса внесли соответсвующий признак с ракурсом S.
- в ОЗМ прописали плановый коэффициент пересчёта ЕИ
- в партии поставки внесли/не внесли фактический коэффициет пересчёта ЕИ.

Если не внесли фактический коэфф. в партию поставки перекодировка будет осуществляться по плановому значению указанному в ОЗМ

Если внесли фактический коэфф. в партию поставки то уже по нему будет призводиться пересчёт.

Отпуск материала всегда производится в базовой ЕИ, альтернативный ЕИ в буховском документе материала является справочным параметром и далее по цепочке нигде не отображается.

В одном буховском документе материала рождённым кнопкой отпуск материала в поставке может присутствовать по одному ОЗМ только одна базовая ЕИ и одна альтернативная ЕИ, две и более альтернативных ЕИ быть не может

т.е вы говорите , что если я настрою поресчет по признаку партии то CO по нему отработает? Спасибо, попробую. А вид класс обязательно 023?
У нас почем-то партия классифицируется по 022.

именно так

Вероятно с 022 тоже будет работать, стандартно партиям соответствует 023.

Вопрос по условиям платежа, не включенным в стандартную функциональность SAP.

Есть необходимость реализовать схему расчета с поставщиками товаров, отличающуюся от стандартных SAP-овских условий, а именно «оплата с отсрочкой платежа после реализации».

Например, «5 дней отсрочки платежа после реализации». Т.е. каждый день я должен платить поставщику сумму за фактически проданный 5 дней тому назад товар.

У меня появляется проблема – не ведя партионный учет (используется SAP Retail), рассчитать, сколько какого товара от какого поставщика я продал 5 дней тому назад? Причем, желательно, рассчитав эту сумму, создать автоматически платежный документ на соответствующего поставщика. При поступлении одного и того же товара от разных поставщиков, учитывая, что партионного учета нет, я оплачиваю тому поставщику, от которого товар пришел раньше (FIFO). Мало того, есть еще проблема – я покупаю у Поставщика1 Товар1 на головную компанию своего холдинга – распределительный центр (РЦ), а затем перепродаю его на другую БЕ своего же холдинга (магазин), на которую, кстати, Поставщик1 может поставлять тот же Товар1 напрямую, минуя РЦ, но оплатить поставщику я должен по результатам внешних продаж (без учета внутрихолдинговых поставок). Наверняка такая схема используется не только в Украине. Подскажите, может кто-то уже реализовывал подобную схему взаиморасчетов с поставщиками в SAP Retail? В каком направлении эффективнее всего двигаться?