Добрый день! У вас несколько вариантов для исправления.
1) Настраивать/дорабатывать систему на предмет предоставления вычетов в межрасчет. При этом важно будет обеспечить передачу использования вычетов из одного межрасчета в другой.
2) Восстанавливать в регулярном расчете фактические размеры удержанного в межрасчет налога. Попутная задача, которую придется решить - это куда отнести возникающие/возможные разницы налога. Отличия размеров /420 для одного и того же начисления в различные моменты (регуляр и межрасчет) не столь важно, данный показатель явным образом в регламентированной отчетности не контролируется, т.к. фигурирует в ней лишь общей суммой.

Коллеги, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, любознательному абаперу и не пинайте ). Спросить в конторе сейчас не у кого.

Я поставил ноту 3022945 - Income Tax Declaration (form 6-NDFL) from 2021 и запустил новый отчет по 6 НДФЛ:
(постимплемент по настройке t7run* для citax и ввод нового kbk в vc_payruclxa2 для 15% есть). TAXDT не включали.

Что я вижу: в алв для дохода > 5 000 000 успешно разделяются по 0.13 и 0.15 база и начисленный налог, а доход и удерживаемый налог все отнесены на 0.13 ....

Я нашел <ls_citax>...-payments-incomes для значения базы по периодам и ввел туда новую строку с 0.15. Ожидаемый дамп, разъехалась таблица с индексами. Когда я прохожу в отладчике классы citax* и прочие ndfl*, меня не оставляет ощущение, что абапить здесь только вредить и где-то надо корректно настроить разбиение по wagecode. Судя по тишине на форуме и нотам на ланчпаде, у всех работает.

Вопрос, куда рыть..

Коллеги, добрый день!
Может кто то сталкивался с подобной проблемой?
В новой форме 6-НДФЛ не выводятся межрасчеты, TAXDT у нас отключен.
Настроек не нашел никаких по этому поводу.
При этом старая форма 6-НДФЛ межрасчеты выводит.

Буду признателен за помощь, спасибо!

Не очень четко поставлен вопрос - что именно имеется в виду?

Вообще новые отчеты 2НДФЛ/6НДФЛ автоматически обрабатывают межрасчеты последнего месяца запрошенного периода. Скажем, если запрошен 1 кв, а рег.расчет марта еще не выполнен, то будут зачитаны и обработаны межрасчеты марта. Ничего указывать для этого не нужно. Это все прекрасно работает.

Но потом подумал, что проблема в другом - не выделяются доходы, которые были выплачены в межрасчет в месяца, по которым рег.расчет уже выполнен. Думаю, да, такое может быть. Новый отчет не обрабатывает такие межрасчеты. Он сделан для систем, где TAXDT активен. Это значит, что все необходимые данные о датах дохода есть в рег. расчете (таблица RUDAT), у него просто нет необходимости читать еще и межрасчеты.
Старая реализация 6НДФЛ без RUDAT обрабатывала каждый межрасчет каждого месяца, доход рег.расчета формируется за минусом всех межрасчетов.

Вполне возможно, что новая реализация в принципе не работает для систем с "TAXDT у нас отключен". В отношении самого НДФЛ 15% SAP озвучил требование активности TAXDT.

Можете проверить работу для такого случая - отчет за 1 кв для ТН, у которого за март есть межраечеты, но рег.расчет марта еще не сделан.

Класс для такСран переопределяли?
Какой?

Спасибо за ответ!
Да, если регулярный расчет за март еще не выполнен, то межрасчеты выводятся.
Проблема как раз в том, что не выводятся межрасчеты за те месяца, по которым уже был регулярный расчет.

Может где-то нестандартным способом исключаете межрасчеты из обработки?

Добрый день. А вам до сих пор не удалось разобраться с проблемой?
Столкнулись с аналогичной)

В <ls_citax>...-payments-incomes надо только scale проставлять правильный.
wcode разделить после collect_outwage ну никак не получается. Этот objid - "гениальная" придумка.

Решил так:
Находите CL_HRPAYRU_CITAX_ITAXINCD_ACQ, IF_HRPAYRU_CITAX_ITAXINCD_ACQ~APPLY
видите, что lt_incomes_over_base_scale1 = to_incomes_over_base_scale( it_wage_codes ) не работает
на изобретенном велосипеде гоняете цикл по cs_tax_card-payments[] , накапливаете счетчики по 5 млн / 650 тыр и добавляете новые строки / подгоняете старые.

Добрый день. Благодарю. Попробую что-нибудь сделать в этом направлении)

Всем доброго времени суток!
Пытаюсь запустить в работу отчет HRPAYRU_6NDFL_PERS.
Ставилась нота 3022945, без пакета.


Тестовые данные такие:
TAXDT включен.
Межрасчет 0103 -отпуск за на 13.01.2021
RUDAT

01 SALA 1102 13.01.2021 14.01.2021
02 SALA 3332 13.01.2021 14.01.2021
03 SALA 3410 13.01.2021 14.01.2021
04 ABSE 2141 13.01.2021 01.02.2021

сплиты с 01 по 03 не присвоены никаким ВО, они появились в результате криво работающего внецикла.(ВО появились в расчете, RUDAT=I отработал по ним, затем они были удалены)
04 сплит присвоен ВО из RT

RT

3 2141 ЕжегодныйОсновнойОтпуск 04 01 010 2 386,62 6,00 14 319,72
3 /120 ДоходНалогаДоход13БезБудП 04 01 14 319,72
3 /420 БазаНалДох13БезБудущРасх 01 04 01 13,00 14 319,72
3 /320 Налог на доходы начислен. 01 04 01 13,00 1 862,00-
* /322 НалогДох13Общий 01 04 A 01 1 862,00-
* /32E НДФЛ: проводка 13% 01 04 A 01 1 862,00-

произведен регулярный расчет 01.2021:
RUDAT
01 SALA 1102 31.01.2021 01.02.2021
02 SALA 3332 31.01.2021 01.02.2021
03 SALA 3410 31.01.2021 01.02.2021
04 SALA M210 31.01.2021 01.02.2021
05 SALA M240 31.01.2021 01.02.2021
06 ABSE 2141 31.01.2021 01.02.2021
07 ABSE 2141 13.01.2021 01.02.2021

RT

3 1102 ОснОплата (повр-оклад) 01 01 21 857,79
3 1102 ОснОплата (повр-оклад) 03 01 16 774,58
3 2141 ЕжегодныйОсновнойОтпуск 02 07 01 010 2 386,62 6,00 14 319,72
3 3332 ДоплЗаВреднОпаснУслТруда 01 02 874,31
3 3332 ДоплЗаВреднОпаснУслТруда 03 02 670,98
3 3410 НадбЗаУчастВОбеспчПолетов 01 03 3,00 655,73
3 3410 НадбЗаУчастВОбеспчПолетов 02 03 3,00
3 3410 НадбЗаУчастВОбеспчПолетов 03 03 3,00 503,24
3 M210 Ночная оплата 01 04 116,19 6,00 697,14
3 M210 Ночная оплата 03 04 116,19 6,00 697,14
3 M240 ОплатаРаботыПраздник100% 01 05 290,47 43,00 12 490,21


3 /120 ДоходНалогаДоход13БезБудП 01 01 21 857,79
3 /120 ДоходНалогаДоход13БезБудП 01 02 874,31
3 /120 ДоходНалогаДоход13БезБудП 01 03 655,73
3 /120 ДоходНалогаДоход13БезБудП 01 04 697,14
3 /120 ДоходНалогаДоход13БезБудП 01 05 12 490,21
3 /120 ДоходНалогаДоход13БезБудП 02 07 01 14 319,72
3 /120 ДоходНалогаДоход13БезБудП 03 01 16 774,58
3 /120 ДоходНалогаДоход13БезБудП 03 02 670,98
3 /120 ДоходНалогаДоход13БезБудП 03 03 503,24
3 /120 ДоходНалогаДоход13БезБудП 03 04 697,14

3 /420 БазаНалДох13БезБудущРасх 01 01 01 13,00 21 857,79
3 /420 БазаНалДох13БезБудущРасх 01 01 02 13,00 874,31
3 /420 БазаНалДох13БезБудущРасх 01 01 03 13,00 655,73
3 /420 БазаНалДох13БезБудущРасх 01 01 04 13,00 697,14
3 /420 БазаНалДох13БезБудущРасх 01 01 05 13,00 12 490,21
3 /420 БазаНалДох13БезБудущРасх 02 01 07 01 13,00 14 319,72
3 /420 БазаНалДох13БезБудущРасх 03 01 01 13,00 16 774,58
3 /420 БазаНалДох13БезБудущРасх 03 01 02 13,00 670,98
3 /420 БазаНалДох13БезБудущРасх 03 01 03 13,00 503,24
3 /420 БазаНалДох13БезБудущРасх 03 01 04 13,00 697,14

3 /320 Налог на доходы начислен. 01 01 01 13,00 2 841,00-
3 /320 Налог на доходы начислен. 01 01 02 13,00 114,00-
3 /320 Налог на доходы начислен. 01 01 03 13,00 85,00-
3 /320 Налог на доходы начислен. 01 01 04 13,00 91,00-
3 /320 Налог на доходы начислен. 01 01 05 13,00 1 623,00-
3 /320 Налог на доходы начислен. 02 01 07 01 13,00 1 862,00-
3 /320 Налог на доходы начислен. 03 01 01 13,00 2 181,00-
3 /320 Налог на доходы начислен. 03 01 02 13,00 87,00-
3 /320 Налог на доходы начислен. 03 01 03 13,00 66,00-
3 /320 Налог на доходы начислен. 03 01 04 13,00 90,00-

* /322 НалогДох13Общий 01 01A 01 5 022,00-
* /322 НалогДох13Общий 01 02A 01 201,00-
* /322 НалогДох13Общий 01 03A 01 151,00-
* /322 НалогДох13Общий 01 04A 01 181,00-
* /322 НалогДох13Общий 01 05A 01 1 623,00-
* /322 НалогДох13Общий 01 07A 01 1 862,00-
* /32E НДФЛ: проводка 13% 01 01A 01 5 022,00-
* /32E НДФЛ: проводка 13% 01 02A 01 201,00-
* /32E НДФЛ: проводка 13% 01 03A 01 151,00-
* /32E НДФЛ: проводка 13% 01 04A 01 181,00-
* /32E НДФЛ: проводка 13% 01 05A 01 1 623,00-
* /32E НДФЛ: проводка 13% 01 07A 01 1 862,00-

Отчет в форме ALV выводит строки (удалил столбцы с 0)

ФактД/Пост Ставка Дата НИД Дт/переч СуммДохода Налог.база АккумулНал УдержНалог НалогПерен Полу-лей
13.01.2021 13 13.01.2021 01.02.2021 14 319,72 14 319,72 1 862,00 1 862,00 1 862,00 14 319,72 1
31.01.2021 13 29.01.2021 01.02.2021 55 221,12 55 221,12 7 178,00 7 178,00 7 178,00 55 221,12 1

когда печатаю xml, то мне кажется, что нет 2-ндфльной части, которая должна присутствовать, начиная с 2021 года...

Куда копать?

В ноте есть архив с двумя XML файлами, но, как я понимаю это к форме PDF относится.
postimplement по ноте выполнен, PDF формируется, про XML там нет ничего.

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<Файл ИдФайл="NO_NDFL6.2_5047_5047_5025018591504701001_20210907_0050568DC8CE1EEC83F9BD2736E37A32" ВерсФорм="5.01" ВерсПрог="САП8.0">
<Документ ДатаДок="07.09.2021" КНД="xxxxx" КодНО="xxxx" НомКорр="000" ОтчетГод="2021" Период="21" ПоМесту="000">
<СвНП ОКТМО="xxxxxxx" Тлф="xxxxxxx">
<НПЮЛ ИННЮЛ="xxxxxx" КПП="xxxxxxx" НаимОрг='xxxxxx'/>
</СвНП>
<Подписант ПрПодп="1"/>
<НДФЛ6.2>
<ОбязНА КБК="18210102010011000110" СумНалВоз="0" СумНалУд="9040">
<СведСумНалУд СрокНал="01.02.2021" СумНал="9040"/>
</ОбязНА>
<РасчСумНал КБК="18210102010011000110" КолФЛ="1" Ставка="13" СумФикс="0" СумНалИсч="9040" СумНалИсчДив="0" СумНалИзлУдерж="0" СумНалНеУдерж="0" СумНалВозвр="0" СумНалУдерж="9040" СумНачислДив="0.00" СумНачислДог="69540.84" СумНачислНач="69540.84" СумНачислРаб="0.00" СумВыч="0.00"/>
</НДФЛ6.2>
</Документ>
</Файл>

только в годовом отчете появятся структуры с персональными расчетами, это на уровне трасформации xml у сапа условие

Спасибо большое! Проверил, действительно, при годовой выгрузке появились структуры 2-ндфл!

Подскажите пожалуйста по обработке формой 6-ндфл такой бизнес ситуации:
Сотруднику вносят вычет в феврале с начала года.

В расчете января ВО /322 остается неизменным, меняется /320 и формируется возврат ВО /3AA с +
В расчете февраля из ВО /3AA получаем ВО /322 с + и он уменьшает /322 февраля.
Форма 6 НДФЛ показывает иначе, уменьшая НДФЛ января.

В таблице AT_Wages видно, что возврат на сумму 182 р относится к февралю

@027_13 202101 8 231,00
@027_13 202102 6 960,00
@027_13 202102 182,00-

в форме PDF возврат 182 рубля уменьшает НДФЛ января.
01.2021 8049р
02.2021 6960 р
Это стандартная работа формы 6-ндфл?
Вопрос в том, что расчет по факту расходится с тем, что показывает 6-ндфл.

Я так понял, TAXDT включен. Поэтому 6НДФЛ делает привязку дохода по датам из RUDAT, а не по формальному в-периоду.

Для строки
@027_13 202102 182,00-
дата дохода определись январская, поэтому она и отражается в январе.