Коллеги, доброго дня. Поступила задача на отражение покупки мазута с акцизом.

От нас требуется следующее:

1. При поступлении мазута должна формироваться проводка ДТ 15* КТ 79* на основании товарной накладной ТОРГ-12.
2. При проводке ПМ должна формироваться бухгалтерская проводка ДТ 10* КТ 15* на основании товарной накладной ТОРГ-12 и приходного ордера М-4.
3. Должны формироваться следующие проводки на основании счета-фактуры от поставщика: ДТ 7920** КТ 60* (стоимость поступившего мазута по цене поставщика), ДТ 1918* КТ 60* (сумма акциза, начисленного поставщиком), ДТ 19* КТ 60* (НДС). При этом в проводках должна быть информация о том, в отношении какой партии берется вычет.
4. Должна отражаться сумма акциза, начисленного самостоятельно (кол-во поступившего мазута, умноженное на ставку акциза, действующую в текущем году) - ДТ 1918* КТ 68110*. Документ этот должен быть сформирован автоматически на основании бухгалтерской справки-расчета в момент отражения акциза от поставщика.

Материалы заводим новые, т.е. не используем существующие. Соответственно, создаем новые классы оценки для них, для того чтобы подвязать определение новых счетов FI, которые будут участвовать в проводке с пометкой "акцизные".

Вопрос собственно в чем, такую настройку будем выполнять впервые и с начислением акциза не сталкивались.
Правильно ли мы понимаем, что кроме создания отдельного класса оценки и привязки его к новым материалам в ММ, нужно создать отдельный вид условия условно " Акциз", который в заказе на поставку нам будет рассчитывать этот самый акциз и передавать его на соответствующий счет в проводки FI при создании счета-фактуры?

Буду благодарна за советы и ссылки, что почитать по теме.