Кто делал продажу с одной БЕ другой БЕ в рамках концерна?

rosomann

Есть ли такие кто делал продажу с одной БЕ другой БЕ в рамках концерна? Если да то отклкнитесь, хочу кое что спросить.

Uukrul

rosomann написал:

Есть ли такие кто делал продажу с одной БЕ другой БЕ в рамках концерна? Если да то отклкнитесь, хочу кое что спросить.

Ну ты бы проблему озвучил... или а поговорить вообще как оно делать?

OlegDm

John Smith 4.7 написал(а):

1. Создаешь кредитора в БЕ Б в группе кредиторов заводы, присваиваешь данного кредитора отпускающему заводу в БЕ A (Данные закупки: Дополнительная информация - ДопДанные Закупки)
Создаешь дебитора в БЕ A - который отражает БЕ Б, настраиваешь ссылку дебитора и кредитора друг на друга.

2. Идешь в настройку:
Управление материальными потоками - Закупки - Заказ на поставку - Настройка заявки на перемещение запаса (вер 4.7) - Присвоение вида поставки и правила проверки
Настраиваешь там для отпускающего завода вид поставки NLCC

3.Управление материальными потоками - Закупки - Заказ на поставку - Настройка заявки на перемещение запаса (вер 4.7) - Настройка данных отгрузки для заводов
Указываешь для отпускающего завода рынок сбыта
На принимающем указываешь дебитора из БЕ A отражающего БЕ Б

4. Создаешь заказ на поставку вида NB в БЕ Б указываешь кредитора присвоеного заводу в БЕ А в заказе на поставку у тебя появится закладка "Отгрузка" в ней данные о рынке сбыта и дебиторе.
5. В БЕ A запускаешь транзакцию VL10B (4.0 Vl04) делаешь SD отгрузку (643 ВДВ) на заказ NB
6. Создаешь фактуру SD.
После отпуска, обновляется истроия заказа на поставку, отпущенный материал находится в пути.
7. Создаешь входящую поставку.( если есть необходимость)
8. Создаешь поступление материалов в БЕ Б 101 ВДВ по заказу NB
9. Создаешь фактуру (MIRO)
10. Все остальное дело FI и является стандартной процедурой (платеж, выравнивание)

rosomann

Бльшое спасибо за подсказку!

Я так и сделал. Меня вот что интересует, когда я все выполнил у меня получилось примерно так, цена для завода А (БЕ А=3 usd, концерн=3usd), цена для завода Б (БЕ Б=4usd, концерн=4usd) а мне необходимо чтобы цена на уровне концерна оставалась неизменной для всех заводо и всех БЕ, для этого нужно какие то предпосылки, или так и должно быть?

OlegDm

входящей фактурой (см.п.9) можно скорректировать стоимость поступившего материала.

Evgenii

OlegDm написал(а):

John Smith 4.7 написал(а):

1. Создаешь кредитора в БЕ Б в группе кредиторов заводы, присваиваешь данного кредитора отпускающему заводу в БЕ A (Данные закупки: Дополнительная информация - ДопДанные Закупки)
Создаешь дебитора в БЕ A - который отражает БЕ Б, настраиваешь ссылку дебитора и кредитора друг на друга.

2. Идешь в настройку:
Управление материальными потоками - Закупки - Заказ на поставку - Настройка заявки на перемещение запаса (вер 4.7) - Присвоение вида поставки и правила проверки
Настраиваешь там для отпускающего завода вид поставки NLCC

3.Управление материальными потоками - Закупки - Заказ на поставку - Настройка заявки на перемещение запаса (вер 4.7) - Настройка данных отгрузки для заводов
Указываешь для отпускающего завода рынок сбыта
На принимающем указываешь дебитора из БЕ A отражающего БЕ Б

4. Создаешь заказ на поставку вида NB в БЕ Б указываешь кредитора присвоеного заводу в БЕ А в заказе на поставку у тебя появится закладка "Отгрузка" в ней данные о рынке сбыта и дебиторе.
5. В БЕ A запускаешь транзакцию VL10B (4.0 Vl04) делаешь SD отгрузку (643 ВДВ) на заказ NB
6. Создаешь фактуру SD.
После отпуска, обновляется истроия заказа на поставку, отпущенный материал находится в пути.
7. Создаешь входящую поставку.( если есть необходимость)
8. Создаешь поступление материалов в БЕ Б 101 ВДВ по заказу NB
9. Создаешь фактуру (MIRO)
10. Все остальное дело FI и является стандартной процедурой (платеж, выравнивание)

Олег, а почему используете Заказ NB а не UB????
В стандарте для перемещения между БЕ вроде бы UB надо использовать!!!!????

rosomann

OlegDm написал(а):

входящей фактурой (см.п.9) можно скорректировать стоимость поступившего материала.

Так то оно так, продолжая пример, но если я провожу через MIRO скажем цену 3.5 usd, а в заказе у меня 4 usd то ситуация меняеться таким образом:
завод А (БЕ А=3 usd, концерн=3 usd)
завод Б (БЕ Б=3.5 usd, концерн=3.5 usd)
А как сделать чтобы получилось так:
Цена в заказе=4usd, проводим MIRO (сумма???) получаем
завод А (БЕ А=3 usd, концерн=3 usd)
завод Б (БЕ Б=4 usd, концерн=3 usd)
И так при продажах во между многими БЕ концерна, чтобы цена менялась на уровне БЕ при продаже, нооставалась неизменной на уровне концерна.
Может для этого необхожимо указывать цену концерна в заказе с помощью условий? Как бы цена в заказе 4usd, но в условии оговариваем, что для концерна цена 3 usd.

sergedem

rosomann написал:

Может для этого необхожимо указывать цену концерна в заказе с помощью условий? Как бы цена в заказе 4usd, но в условии оговариваем, что для концерна цена 3 usd.

В фактуре для внутреннего перерасчета (настраивается в V_TVAK_IV) вам надо указать специальное условие, гарантирующее постоянную цену внутри концерна.

OlegDm

Evgenii написал(а):

Олег, а почему используете Заказ NB а не UB????
В стандарте для перемещения между БЕ вроде бы UB надо использовать!!!!????

Здесь я тебя пошлю к хэлпу

:

UB: http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm

NB: http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm

OlegDm

sergedem написал(а):

rosomann написал:

Может для этого необхожимо указывать цену концерна в заказе с помощью условий? Как бы цена в заказе 4usd, но в условии оговариваем, что для концерна цена 3 usd.

В фактуре для внутреннего перерасчета (настраивается в V_TVAK_IV) вам надо указать специальное условие, гарантирующее постоянную цену внутри концерна.

Sergedem, уверен что это поможет Rosomann?
У него, видимо активирован РМ: валюты БЕ и валюта концерна идентичны (USD). Похоже, он хочет, чтобы при межбалансовом переносе цена в валюте БЕ менялась, а в валюте концерна оставалась неизменной. ... или я куда-то не туда забрел в своих измышлениях?

rosomann

Именно это мне и нужно. В идеале нужен и мультивалютный учет, но пока хотя бы с одной валютой разобраться. РМ действително активирован, я выполнил все нобходимые предпосылки но не достиг нужного результата. Как с этим процессом связана такая сущность как IDOC?

sergedem

OlegDm написал(а):

Sergedem, уверен что это поможет Rosomann?

Признаю, не так понял вопрос....

Lucas

Evgenii написал(а):

1. Создаешь кредитора в БЕ Б в группе кредиторов заводы, присваиваешь данного кредитора отпускающему заводу в БЕ A (Данные закупки: Дополнительная информация - ДопДанные Закупки)
Создаешь дебитора в БЕ A - который отражает БЕ Б, настраиваешь ссылку дебитора и кредитора друг на друга.

2. Идешь в настройку:
Управление материальными потоками - Закупки - Заказ на поставку - Настройка заявки на перемещение запаса (вер 4.7) - Присвоение вида поставки и правила проверки
Настраиваешь там для отпускающего завода вид поставки NLCC

3.Управление материальными потоками - Закупки - Заказ на поставку - Настройка заявки на перемещение запаса (вер 4.7) - Настройка данных отгрузки для заводов
Указываешь для отпускающего завода рынок сбыта
На принимающем указываешь дебитора из БЕ A отражающего БЕ Б

4. Создаешь заказ на поставку вида NB в БЕ Б указываешь кредитора присвоеного заводу в БЕ А в заказе на поставку у тебя появится закладка "Отгрузка" в ней данные о рынке сбыта и дебиторе.
5. В БЕ A запускаешь транзакцию VL10B (4.0 Vl04) делаешь SD отгрузку (643 ВДВ) на заказ NB
6. Создаешь фактуру SD.
После отпуска, обновляется истроия заказа на поставку, отпущенный материал находится в пути.
7. Создаешь входящую поставку.( если есть необходимость)
8. Создаешь поступление материалов в БЕ Б 101 ВДВ по заказу NB
9. Создаешь фактуру (MIRO)
10. Все остальное дело FI и является стандартной процедурой (платеж, выравнивание)

Добрый день!

Насколько я понял, в качестве поставщика в заказе на поставку должен быть указан кредитор, связанный в основной записи кредитора с заводом-поставщиком. Соответственно, в MIRO также будет указан этот кредитор.
Если предприятие-поставщик может поставлять с нескольких заводов, то как быть в этом случае? Для каждого завода создавать отдельную запись поставщика?

DED_MOROZ

Делали так:

Для каждого завода создаете дебитора и кредитора PLxxxx, где xxxx - номер завода
Для каждой БЕ создаете дебитора и кредитора ICyyyy, где уууу - код БЕ

В ролях партнера для дебиторов ICxxxx заполняем роли AG,RE,RG. WE - не заполняем
В ролях партнера для дебиторов PLxxxx для ролей RE,RG прописывается ICуууу, для ролей AG,WE - PLxxxx.
В заказе на закупку указывается поставщика PLxxxx

Т.о. исходящий счет выставляется на ICуууу, входящий, который формируется автоматически по исходящему, также выставляется от контрагента ICyyyy.

P.S.
На последнем проекте для продажи между БЕ использовали схему с Т-запасом(683+107 и 109 виды движения).
В частности, использование Т-запаса позволяет решить задачу корректного формирования внутригрупповой себестоимости при активированном регистре материалов.

Kengur

DED_MOROZ написал:

На последнем проекте для продажи между БЕ использовали схему с Т-запасом(683+107 и 109 виды движения).
В частности, использование Т-запаса позволяет решить задачу корректного формирования внутригрупповой себестоимости при активированном регистре материалов.

Для этого, насколько помню, еще нужно активировать трансфер прайсинг.

Правила форума

Кто делал продажу с одной БЕ другой БЕ в рамках концерна?

Кто сейчас на конференции