Друзья, добрый день. Вот такой вопрос.
Кто формирует декларацию по НДС в SAP, 4 раздел интересует.
В кластере J_3RFVATUMDVC в настройках 4 раздела после активации пакета НБК J_3R_VATDECL_2015 у меня вот такие строки в RUVAT2015:
10401 Operation 10401
10402 Operation 10402
10403 Operation 10403
10404 Operation 10403
10405 Operation 10405
10447 Operation 10447
10448 Operation 10448
T4_120 Item 120: Tax amount to be reumbersed: Item 120 = Item 030 + Item 040 – Item 050 – Item 080 > 0 (Positive values)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T4_130 Item 130: Tax amount to be paid: Item 130 = Item 030 + Item 040 – Item 050 – Item 080 < 0 (Negative values)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Однако в приказе Приказ ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558 "Об утверждении формы налоговой декларации по НДС" таких кодов операций нет. И, напротив, коды, перечисленные там, отсутствуют в кластере. Например, реализация в страны таможенного союза, код операции 1010421.

В связи с этим вопросы:
1. Как у вас настроен 4 раздел? Сохранены ли строки из НБК или сделаны свои? Если свои, то технически я просто могу добавить нужные мне коды?
2. Может быть, я использую какое-то старье и настройка актуальная уже выходила с нотой? Я что-то не нашел такую.
3. Как у вас реализовано разделение по странам таможенного союза? UMSV работает довольно топорно, на дебитора она не смотрит. Выходит, коды НДС нужно перенарезать под коды операций? Сейчас мы вообще все скидываем на код операции 1011410. И вроде бы все ок, претензий нет. Но вот зачесалось у заказчика делать красиво.

Добрый день!
1 - Можно просто исправить коды в настройке в соответствии с действующим Приказом (а можно настроить отдельную версию с новыми кодами).
2 - не видела
3 - Коды НДС должны быть настроены отдельно для ТС, отдельно для экспорта, в декларации строки настраиваем в соответствии с кодами. Вариант - делать замещение при расчете UMSV, если у контрагента страна входит в ТС (есть стандартный ракурс, какие страны входят), то код НДС экспорта подменяется в UMSV на код экспорта для Т.союза.

Спасибо:) это хорошо, значит, я думаю в правильном направлении.
Только вот тема с замещением не очень ясна. Речь, наверное, не о настоящем замещении, а о бадейке какой-нибудь? Замещения при вводе документа бывают, при заполнении UMSV все-таки badi или user-exit?

Добрый день. Да, я некорректно выразилась, это расширение самой проги.

Nat_alie, спасибо!

У нас так перенастроено:

Строка Код операции
10401 1010401
10402 1010402
10403 1010403
10404 1010404
10405 1010405
10447 1010447
10448 1010448
T4_120
T4_130

Тут нет перенастройки. Тут как раз стандартная начинка из НБК J_3R_VATDECL_2015.
В связи с этим я опять же не очень понимаю, как Вы указываете эти коды операций.
Таких кодов операций уже давно не существует, им на смену пришли другие:

При экспорте товаров, в страны, входящие в Таможенный союз:
- 1010422 – при вывозе товаров, реализация которых в России облагается НДС по ставке 10 %;
- 1010421 – при вывозе товаров, реализация в России которых облагается по ставке 18 %.

При экспорте товаров, в страны, не входящие в Таможенный союз:
- 1011410 – при вывозе товаров, реализация которых в России облагается НДС по ставке 18 %;
- 1011412 – при вывозе товаров, реализация в России которых облагается по ставке 10 %.

Короче говоря, я в полном смятении. У меня ощущение, что все наши компании в XML из SAP нормально делают только книгу покупок и книгу продаж.
А все остальное реально собирают вручную.
Если бы нашелся человек, кто бы это подтвердил, это развязало бы мне руки и я настроил бы как моей душе угодно

Да, мой косяк, посмотрела в стандартную поставку.
У нас всё перенастроено так:

10408 1010408 Реализация услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за пределами территории Российской Федерации, при оформлении перевозок на основании единых международных перевозочных
10410 1010410 Реализация товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, а также товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны (не указанных в пункте 2 статьи 164 Кодекса) по операциям с лицами, местом регистрации, либо местом жите
10421 1010421 Реализация товаров (не указанных в пункте 2 статьи 164 Кодекса) на территорию государств - членов Таможенного союза
10423 1010423 Реализация услуг по международной перевозке товаров
10456 1010456 Реализация товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, а также товаров, помещенных под таможенный режим свободной таможенный зоны (не указанных в пункте 2 статьи 164 Кодекса) по операциям с лицами, признаваемым взаимозависимыми на основан
10467 1010467 Реализация услуг по международной перевозке товаров по операциям с лицами, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которых являются государство или территория, включенные в перечень государств и территорий,
10468 1010468 Реализация услуг по международной перевозке товаров по операциям с лицами, признаваемым взаимозависимыми на основании статей 105.1 и 105.2 Кодекса
11410 1011410 Реализация товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта (не указанных в пункте 2 статьи 164 Кодекса)

Во, это совсем другое дело! Спасибо!
Ойххо, посмотрите, пожалуйста, еще строки 10447, 10448.
У них в 4 разделе особое представление. Если для обычных кодов идут строки с 20 по 50 (пачками), то конкретно в 60 строке раздела всегда стоит 1010447, в 90 строке стоит 1010448 (корректировка). 1010448 при это не участвует в итоговых строках T4_120, T4_130.
У Вас 1010447, 1010448 в кластере настроечном в 4 разделе присутствуют в явном виде?

Не за что



Этих строк у нас в явном виде нет (всё что настроено - в сообщении выше).

А T4_120, T4_130? Это же итоговые строки, которые потом участвуют в расчете 40 строки в разделе 1. Не может быть, что их нет в 4 разделе.

T4_120 у нас настроена для каждого кода отдельно в "Критериях выбора" типа того:

2 Столбец 2 0006 Y4 VST S Дебет N Сумма нетто
2 Столбец 2 0007 RI VST S Дебет T Сумма налога

T4_130, как я понимаю, полностью скопирована из стандартной поставки (итоги по 4 столбцу - N только отрицательные) - операнды:

1 + Плюс 4 2 Столбец 2 000000 999999 с (пусто) по 1010447
2 + Плюс 4 2 Столбец 2 000000 999999 с 1010449 по 99999999999999999999
3 + Плюс 4 3 Столбец 3 000000 999999 с (пусто) по 1010447
4 + Плюс 4 3 Столбец 3 000000 999999 с 1010449 по 99999999999999999999
5 - Минус 4 4 Столбец 4 000000 999999 с (пусто) по 1010447
6 - Минус 4 4 Столбец 4 000000 999999 с 1010449 по 99999999999999999999

Ну в общем итоговые строчки тоже есть. Я понял, спасибо!
Решил пока настроить весь экспорт на 1011410, все равно кодами НДС у нас пока таможенный союз не разведен.
А потом уже буду дальше ковырять.
Спасибо