Неоходимо 101 ВдВ проводить ПМ к контированному заказу на поставку. Сейчас запас проводится в запас заказа клиента, а сумма на счет расхода (в соответствии с GBB). Можно ли как то сделать проводку суммы также на счет запаса (чтобы запас заказа клиента имел стоимость). Или с контировкой такое не прокатит ???

Ну давай пораскинем мозгами однако, то что ты хочешь, это делать проводку одной и той же суммы на два счета (затраты и запас), как следствиве и корреспонденция должна быть с двумя техническими счетами ПМ/ПС одновременно... а таблица T030 одна и запись WRX там тоже одна (на один материал), так что никак. Ну можно конечно ручками по приходу еще проводить что-то по FI, но это уже АБАП и песня будет совсем другая.

В САПе можно оприходовать материал под заказ клиента не на счет расхода, а на счет запаса




http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm

ну а если в полный рост про запас клиента, думается не раз еще вопрос всплывет:
задача стоит слдующим образом - к заказу на поставку сделать ПМ в запас клиента

1. Возьмем скажем стандартный вид заказа SD - СЗ.
2. Далее берем стандартный тип позиции TAB (о том, что можно создавать свои - говорить не буду:))
3. Также хватем стандартный тип партии поставки CB, для которого определен тип контировки М и стандартная позиция заявки, ну, и сам вид заявочки.
4. Проверяем, что к типу партии поставки присвоен вид потребности (spro- сбыт - основные функции-проверка доступности и передача потребности - передача потребности - поиск вида потребности по операции)
5. Состыковываем все это в цепочку:
- для заказа присваиваем тип позиции TAB (в принципе можно не создавать новый вид заказа, а использовать этот вид позиции для ввода вручную)
- типу позиции присваиваем тип партии поставки
На этом этапе по идее в сбыте уже все должно быть чики-пыки (конечно, есои вы ничего не ломали ранее:))
6. Для типа контировки М:
- можем поставить поле Осн счет для просмотра
- проверяем, чтобы выбор полей счета запаса, на котором в последующем будет храниться наш материальчик, и контировки совпадали - это, чтобы избежать проблем при создании ММ документов
7. В ОЗМ в бух. ракурсе 1 заполняем поле класс оценки для запаса клиента, убедительно прошу, если используете разделную оценку, то для видов оценки тоже не забудьте прописать:)))

Теперь можно вздохнуть и попробовать протестировать:)
Тестируем:
1. Создаем заказ клиента с нашим материальчиком. Указываем вид позиции TAB, если, конечно, мы не настроили автоматический выбор.
2. Сохраняем, в закладочке Заготовка в позиции должны появиться наша партия поставки с нашим видом потребности, и кнечно же, да да Вы правы - номер заявочки:)))
Но будь те внимательны, если у Вас активирована какая-нибудь байда, типа бюджета, то могут быть проблемы в програмке генерации заявки (вы ее тоже к стати можете посмотреть в настройке рядом с видами потребности), скажем в счете запаса фин. позиция неопределена или прочее...
3. Смотрим нашу заявку - радуемся. Подтянулся счет запаса:)
4. Формируем заказ на поставку - радости нет предела:)
5. Делаем ПМ: чудо свершилось, мига все таки иногда может хорошо работать:) - автоматически подтянулся 101 вид движения с кодом запаса Е. Приходуем. Здесь можем отвлечься, ну, не заю - позвонить жене:)
6. Регистрируем фактуру - это совсем скучно...
7. Смотрим, что с запасом, скажем в mb5b. Хвалим себя:) (6 и 7 пункты можно поменять местами:)
8. Формируем поставку сбыта - и здесь все ок. Конечно, если у вас опять активна очередная байда, скажем CO-PA и 90 счет - это вид затрат..., тогда возможно будут проблемы с правлами копирования из заказа - но это другая история:))).
9. Делаем ОМ. Система использует 601 вд с кодом запаса Е. Собственно как и должна. (здесь я пропустил настройку поставок, там все как обычно:))
10. Фактурируем.
Вот собственно конец истории:))

PS: если Вы приходовали в запас клиента, а потом решили его перебросить, то используем 411 вд. И опять смотрим mb5b:)

Заказ клиента с запасом E на отгрузку клиенту из БЕ1.
Он автоматически генерит заявку с типом контировки М на завод-поставщик (БЕ2).
Если ставить тип контировки М - то проверка доступности в ММз ожидает что Е запас должен быть уже на заводе-отправителе

Но мы хотим по межбалансовой продаже отгружать из обычного запаса (БЕ2), а принимать в Е запас БЕ1. Т.е. чтобы запас Е появлялся только на принимающем заводе.

Подскажите пожалуйста - можно ли такое сделать стандартом?

UPD: и еще один вопрос - как сделать ПМ Е запаса на счет запаса? =)

Подскажите пожалуйста - можно ли такое сделать стандартом?
Я думаю нет. Если только принимать в собственный запас, а затем отдельным документом перемещать его под заказ клиента(413 вдм)
Возможное решение:
1) прорезать в позиции заказа на закупку поля (заказ клиента, позиция заказа клиента)
2) Если ПМ в БЕ2 выполняется по поставке то с помощью BADI LE_SHP_GOODSMOVEMENT добавить в создаваемый ДМ строку с видом движения 413 (проводка переноса из свободного запаса под заказ клиента)
Ну и если не разрешены минусовые остатки, то в документе сторно нужно будет сделтиь сортировку - чтобы строки с 413 вдм, шли раньше строк со 101 вдм


UPD: и еще один вопрос - как сделать ПМ Е запаса на счет запаса? =)

Типу позиции в заказе клиента присваивается вид потребности
Виду потребности присваивается класс потребности
В классе потребности задается оценка особого запаса(A- оценка без сслыки на документ сбыта(таблица MBEW), М- оценка со ссслкой на документ сбыта(таблица EBEW).
Вот тут смотрите:
IMG ->Контроллинг -> Контроллинг затрат на продукт -> Учет по носителям затрат -> Контроллинг заказов клиента -> Управление изготовлением/контроллингом по заказам клиента
В стандарте это вид потребности KEB, класс потребности KEB