Добрый день!

Подскажите, пжл, есть ли в SAP стандартные решения по обработке счетов-фактур по приобретению товаров/ работ/ услуг, по которым зачет НДС не разрешен.

Спасибо.

Гм, как бы вам так ответить... В общем - транзакцию FTXP посмотрите. Там есть такой признак "Целевой код НДС" под кнопкой "Характеристики", он отвечает за целевой код налога (=код принятия налога к возмещению при запуске, например, J3RFUM26 или RFUMSV50). В самом коде налога посмотрите строки ZUD и ZUK, "мгновенное" возмещение обычно настраивают через них.

Доброе утро!
у нас в коде налога нет строк ZUD и ZUK. Не знаю как скрин приложить.
у нас такая ситуация:
Поставщик будучи плательщиком НДС выписывает счет-фактуру с НДС (У нас в РК - это 12%). Но бывают такие расходы, которые не связаны с предпринимательской деятельностью предприятия (покупателя). В этом случае сумма НДС не подлежит зачету, а списывается на расходы.
Например: поставщик выставил нам счет-фактуру на 112000 , из них 100000 - облагаемый оборот (наши расходы) и 12000 сумма НДС по счету.
В обычной ситуации мы делаем проводки:
дебет расходы 100000
дебет НДС в зачет 12000
кредит поставщик 112000

А если рассмотреть случай когда зачет НДС не разрешен - будут следующие проводки:
дебет расходы 100000
дебет расходы 12000
кредит поставщик 112000
т.е. сумма НДС не в зачет, а списывается на расходы как и облагаемый оборот.

Можно настроить код налога по строке с кодом операции NVV или VSN (смотря какая там налоговая схема в РК).
тогда НДС будет выделен в документе, но в проводке вся сумма, в т.ч. НДС спишется на расходы.

спасибо огромное.