Загружаю в тестовую систему банковскую выписку в формате SWIFT 940. В результате создаются проводки в пакетном режиме для двух областей, но контрагент не определяется по номеру счета. Номер счета в банковской выписке и в контрагенте совпадает, инн в данном формате не нашел. Подскажите где проверить настройки?

Добрый день.

Вы б как-нибудь подробнее описали входные данные. Выписка у вас ручная (и вы ввели системный номер счета контрагента в соответствующее поле) или электронная и вы используете один из стандартных алгоритмов распознавания?

"не определяется по номеру счета" - это системный номер счета кредитора/дебитора или это номер расчетного счета?

Где проверить настройки? тут:
Финансы (нов.)/Банковская бухгалтерия/Бизнес-операции/Платежные операции
далее, смотря что Вы используете:
либо Выписка из счета вручную,
либо Электронная выписка из счета/(Настройка основных параметров и Определение искомой строки).

Ну, если формат SWIFT MT940, то выписка точно не ручная.

Кто такой контрагент? В системе есть дебиторы, для которых входящие к нам поступления настраиваются одним образом. Есть кредитор, которому мы платим. Выплаты могут быть через АПП или на коленке - ЭБВ настраивается по-разному.
Еще есть особенности национальной настройки банковских счетов. Есть рекомендации САП СНГ, как их настраивать для собственных счетов и как для дебиторских и кредиторских. Стандарт стандартом, а у вас как это все настроено?

И еще: а зачем опознавать контрагента, если для практической деятельности нужен не контрагент, а позиция документа для выравнивания?