Добрый день!

В КПродаж необходимо указывать номер сч-ф на аванс, те системный номер документа
Нашла в книге продаж поле XBLNR_INV, хотела бы заменить данные в этом поле для авансовых фактур
Подскажите. пожалуйста, как найти нужный userexit или bapi, чтобы втиснуть в программу?
Спасибо!

Добрый день,

скорее всего номер счета фактуры на аванс можно сделать стандартными средствами, посмотрите внимательно все галки.

Если все таки нужно доработать транзакцию можно воспользоваться "имплицитными точками расширения" если позволяет система или просто скопировать в Z.

BADI - J_3RF_SP_LEDGER

А проще в дополнительных текстах указать в документе, и оно считает либо для внешнего номера, или для номера ПП, в зависимости от выбора на селекционном экране.

Спасибо, но, к сожалению, галки не помогут, т.к. номера печатных фактур на реализацию отличаются от системных номеров. И тут уже либо авансы с нормальной нумерацией, либо реализация...
Через тексты тоже не получится, т.к. номер-то системный в этом сч-ф, а заходить в каждую и проставлять его, бред какой-то...
Будем думать!