Добрый день.

Пытаюсь реализовать сценарий получения электронных счетов-фактур в транзакции J3RFREGINV (получается сама себе отправляю счет).
Создаю заказ на поставку, провожу документ поступления материала к данному заказу, регистрирую вх.СчФ.
А как XML-файл прикрепить к этому счету?
Бизнес-функции FIN_LOC_CI_33, FIN_LOC_CI_35 изучила уже со всех сторон...

Жду ваших комментарий (и замечаний тоже).

Добрый день!
Для того чтоб их прикрепить к документу счета их для начала нужно прикрепить.
1. Запускается программа J_3RF_DI_PROC_IN через SE38, которая загружает XML файлы из папки на сервере в SAP.
2. Просматриваете загруженные электронные СФ в журнале входящих/исходящих СФ
3. Осуществляете привязку XML-документа к счету фактуре зарегистрированному в системе через программу J3RFINV0fflink (SE38).

dvk01, благодарю)

Есть вопрос по 3 пункту: в тр. J3RFINVOFFLINK проверяется соответствие XML-документа с документов FI, это не совсем привязка.
И все же, где можно привязать к существующему счету XML-файл?

Все, нашла привязку)
Вопрос решен.
Спасибо вам большое!

dvk01, а есть ли в стандарте возможность автоматом связывать входящий счет с XML? Или все равно необходимо вручную выполнять привязку в программе J3RFINFOFFLINK?

В настройке FI в счетах фактурах есть галка для автоматического мэппинга

Читаем Help или обратитесь к своему FI-щику
http://help.sap.com/erp2005_ehp_07/help ... node_id=52

JohnnyBGood, спасибо за ответ!

Появилась другая проблема: а как подгрузить файл ЭЦП?

Сейчас придет злой Админ и нас забанит =) Да и вопросы эти скорее в FI.
Отдельный вопрос - отдельная тема
Насколько я знаю, стандартно такая вещь в сапе не реализована, нужно соединяться с криптопро и схожими вещами.
Подписывайте в клиенте оператора.