Добрый день!
Подскажите, как и у кого решается ситуация: один кредитор и несколько заводов. Это один номер кредитора в системе? Или может быть и два?
На каждом заводе - своя бухгалтерия, которая отвечает за документы. При этом счета едины по БЕ.

Если один кредитор, то как решается вопрос документов? Потому как оригиналы хранятся на каждом заводе отдельно. Бухгалтерия одного завода не видит документов поставок на другой завод. Соответственно, при сверке не может сверить данные и нести ответственность за такие позиции.
Если кредиторов два в системе, то как в этом плане потребности в закупках видны? Как отслеживаются расширения (если при изменении договора условия поменяли только в одном кредиторе, то второй останется на старых параметрах).
Вопросов много. Подскажите, как решается.

Ну так Вы их сформулируйте для начала. А мы посмотрим, может ли медицина помочь в вашем случае.
По основному вопросу - уточните, завод = БЕ или нет? Что понимается под фразой
? Кредитор <> контракт, с одним кредитором может быть несколько договоров, с разными условиями, и ведется это все в логистике обычно.

Одна БЕ и два завода. Завода не равен БЕ.
У одного кредитора может быть один контракт, но несколько спецификаций на определенную поставку (и там разные условия).

Мы создали несколько кредиторов: Завод1, Завод2, Завод3... Но при попытках проводок на Завод2 и Завод3 и т.д. работает FI-проверка и разрешает делать MIRO только на Завод1.

То есть на каждом заводе свой номер кредитора?
"Проверка в MIRO стоит на один завод" - правильно ли понимаю, что в этом случае вся FI-документация хранится на одном заводе и все FI-движения по разным кредиторам проходят по одному заводу?
У нас как раз обратная ситуация - каждый завод хочет сам делать MIRO-проводки и хранить только "свои" документы (поставки, которые приехали на этот завод). Поэтому и хотелось узнать - есть ли такая практика, когда при одной БЕ и единых счетах номер одного кредитора разделяется на два для разных заводов.

Думаю, стоит для себя расписать "На салфетке" потоки документов. Наверняка материальные документы гуляют через заводы/подразделения, а платежи идут от головной компании. Ну так и разделять. Сделать логистические роли получатель материала, получатель счета для заводов и альтернативного плательщика в виде головной компании