Коллеги, привет!
Тут задался таким вопросом - когда отменяется сбытовая фактура, в финансах возникает документ по сути "черного" сторно. То есть по сути еще одна открытая позиция, которую надо выровнять с открытой позицией исходной (отменяемой) фактуры. Нет ли какого способа автоматизировать этот процесс? Для ММных документов знаю есть программка J3RCREV, а есть ли что-то похожее для фактур сбыта?
Спасибо заранее.

Проверьте настройки вида фактуры, который указан как вид фактуры при сторно.
Транзакция VOFA (или найдите в папке "Фактурирование" в сбыте).

1. Выясните вид фактуры сторно, который указан для нормального вида фактуры. Например, фактура ZV1 сторнируется видом S1.
2. Перейдите в настройки вида S1. Проверьте, что указано в поле "Красное сторно".
Пусто = обычное (обратная проводка с увеличением оборотов).
A = будет красное сторно, если сторно в том же периоде
B = будет красное в том же, не будет красного при сторно документов прошлого периода

Yozhhh,
*тут должна быть картинка смайлика, кладущего земные поклоны*! Ты выручаешь меня уже второй раз. Сейчас попробую. А позиции сторнирующего и сторнируемого документов в финансах при этом будут выравниваться, не знаешь?

Будут.

*Еще один смайлик с земными поклонами*

Это не всегда работает. Если интересно, читайте. Но надеюсь, это не ваш случай

Note 1259505 - FAQ: New cancellation procedure in SD
Note 400000 - FAQ: Transaction VF11: Cancellation of SD billing documents
Note 309208 - Negative posting not performed

Так карапузики, еще один момент, связанный с автоматическим выравниванием фактур и реверсов, работает для всех, у кого спецрегистры и/или вспомогательные книги ГГК/S4HANA. Есть такой ФМничек G_RWIN_REVERSE_PRECHECK прописанный в табличке TRWPR, который дергается в функции AC_DOCUMENT_REVERSE, и вот вот в нем есть вот такой момент:
SELECT SINGLE * FROM glidxa WHERE awref = i_accrev-awref_rev
AND awtyp = i_accrev-awtyp
AND aworg = i_accrev-aworg_rev
AND rldnr = ledger-rldnr.

Если по-русски, то по списку регистров, привязанных к БЕ в таблице Т882, ФМник проверяет наличие индексной записи для исходной фактуры, и если ее там не находит для какого-то из релевантных регистров, то никакого выравнивания вам не будет. В этой связи, если посыпалось автоматическое выравнивание, то проверяйте заполняемость спецрегистров и вспомогательных книг для исходной фактуры, и если регистр/книга уже не используется и не заполняется, то либо чините, либо вычищайте привязку БЕ из него, со всей пролетарской беспощадностью.