Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, у кого заполняется строка "К платёжно-расчётному документу" в FI-счет-фактуре из внешних текстов.
Может я забыла что-то донастроить.
Создала тексты: 0009 - Внешний номер с/ф, 0010 - Внешняя дата с/ф. Прописываю туда информацию, но в печатном формуляре строка 5 пустая.

Вопрос снимается.

Для печати в заголовке счета номеров и дат внешних платежных документов, соответствующих авансовым платежам, создайте идентификаторы текстов «1004» и «1005» для номера и даты платежного документа соответственно и введите их как дополнительные тексты для бухгалтерского документа, как описано выше.

Надо создавать именно 1004 и 1005