Добрый день, форумчане.
Прошу у вас подсказки.
В ракурсе корректировочных фактур была наcтройка:
Тип документа MM документ
RE(счет-фактура) Q(поступление)
Возврат ложился в книгу продаж с "+". После удаления этой строки(для решения другой проблемы) из ракурса корректировочных счет-фактур, воврат стал отображаться в книге покупок с "-".

В чем связь? Возврат идет с кодом налога KA, хотя в натройках таблиц T007K, T007L, в книге продаж код налога KA отсуствует. Есть только для книги покупок с видом операции VST.

Добрый день,

Согласно постановлению 1137 корректировки на уменьшение показываются в противоположной книге со знаком плюс. Вы убрали настройку и теперь документ обрабатывается как обычный, а не корректировка.

Спасибо, вы правы.

Где находится данная настройка?

ракурс J_3RFV_CORR_INV

Спасибо.
Но у нас ситуация следующая.
В указанном ракурсе среди прочих определена запись с видом фактуры G2 'Кредитовое авизо'. В итоге все кредитовые авизо с данным видом фактуры независимо от кода налога попадают в книгу покупок. Нам необходимо чтобы кредитовые авизо только с тремя определенными кодами исходящих НДС (экспорт) попадали в книгу продаж со знаком '-', а с остальными кодами НДС - в книгу покупок. Каким образом это можно настроить и возможно ли вообще?

Что мешает напрячь SD и использовать в одних случаях G2 а в других, например, ZG2?