Собственно как сделать? Проблема в том, что при обработке выписки по IBAN подтягиваются кредиторы/дебиторы и вторая область проводится автоматом. Для исходящих это хорошо, там все равно по номерам ПП выравнивается, а вот для входящих плохо, т.к. контрольный счет тянется по умолчанию, а часто надо выбрать альтернативный, да и номер договора, например, проставить.

Вы неправильно меня поняли - вторая область по входящим платежам мне нужна. Я не хочу автоматическую проводку по второй области по входящим платежам. А система при загрузке выписки по IBAN определяет дебитора и проводит автоматом. И это стандартом не отключается, сейчас сделал расширение в RFEKA400, вместо IBAN абракадабру подсовываю, дебитор просто не находится и проводка не создается. А хочется чтобы и дебитор находился и проводка не проводилась. Такое вообще возможно настроить? В Z я это примерно представляю как сделать.

Ну Вам все правильно написали вот здесь:

Система, может, и определяет дебитора автоматом, но она должна еще откуда-то взять код проводки для позиции дебитора в документе второй области.
Есть ощущение, что отрабатывает стандартное правило проводки 1009 через номер внешней операции.
1. Проверьте в V_T028G, что стоит для мультикэша для входящих платежей, есть ли там что-нибудь.
2. Там обычно 1009. Проверьте настройки 1009 правила проводки. К нему стандартно только первая область в системе, но вы могли там определить и вторую. Уберите строку со второй областью.

В таком случае вторую область будете делать в постобработке, заменив правило 1009 на нужное.

т.е. Вы предлагаете по умолчанию для всех входящих выставить правило проводки без 2-й области, а в постобработке ручками выбирать нужное правило с настроенной 2-ой областью?

Да, как вариант.
Во время постобработки система увидит, что первая область уже есть и будет создавать только вторую.
Или же умышленно настроить хозяйственные операции по входящим платежам на такие правила проводки, которые предусматривают проводку только по второй области.

Не совсем удобно, на самом деле. По входящим во второй области проводок у меня настроены коды проводок, коды ОГК, ведь там не только дебиторские есть, всё подцеплено к своим кодам операций. Я наверно все-таки абапчиком где-нибудь вклинюсь и буду прерывать процесс обработки входящей позиции перед проводкой второй области. Уж очень бухгалтерам нравится, когда и КП и контрагент и ОГК уже проставлены... Да и время это экономит.

Вы задавали вопрос, как НЕ делать автоматически проводку по второй области.
Вам ответили Все Вас поняли так, что Вы НЕ хотите вторую область автоматом.
Вы же ее хотите, но просто для того, чтобы вклиниться в процесс проводки.
Вклиниться можно вообще легко и без абапа.
Выписка запускает пакетник в режиме "Остановиться при ошибке".
Чтобы система остановилась, достаточно сделать контрольный счет у дебиторов с пометкой "Контрольный счет не готов ко вводу" в основной записи счета ГК.
В этом случае система остановится и потребует от Вас альтернативный счет. На этом экране Вы сможете поправить все поля, какие захочется.