Всем привет!Всех с прошедшими праздниками!
У кого-нибудь получилось выгрузить Книги в XML??? Поделитесь пожалуйста информацией.
После установки нот на селекционном экране в блоке "Управление выводом" появились поля для выгрузки отчета в ХМL.
Но как правильно данные поля заполнять?
В ноте 1913657 написано:
You can use the radio button "XML-Based Form" to generate XML file from extract. Select the following hierarchies:
- Purchase Ledger: "RUPB" for main sheet, "RUPBA" for additional sheet
- Sales Ledger: "RUSB" for main sheet, "RUSBA" for additional sheet
С кодом иерархии понятно.
А что такое код налоговой инспекции (элемент данных J_3R_TAX_AUTH)? К этому полю прикручен справочник, но сам справочник не имеет значений.
Для XML я так поняла должны быть установлены следующие ноты:
1913657
1913656
1801834
1804322
Они все взаимосвязаны между собой.

День добрый!

Вроде до нового года так и не опубликовали XML. Была выпущена нота в пилотном статусе по проектам XML, доступ к ней - через запрос на sapjam.


Это старый XML. Для Q4 2014 - RPB14, RPBA4, RSB14, RSBA4.


В ракурсе V_J_3RF_VENDOR можно задать вендора "Налоговую" для БЕ.

Коллеги, только у меня не работает вывод кода валюты в формуляр журналов из ракурса J_3RJ_CURR (в книге покупок работает)?
p.s. выводится только из TCURC-ALTWR

Спасибо большое!
Хоть какая-то ясность.
Меня видимо ввела в заблуждение нота 2099024 "Sales/Purchase Ledger: Statement N735 - fixes and extensions".
В ней как раз написано: "Default XML hierarchy should be set to Q4/2014. Currency code is not printed in XML".
Я подумала, что Книги должны выгружаться в XML по Постановлению 735.
Ранее с XML не работали, поэтому не знала, что речь про старый XML.

Никто не проверял, как после установки нот по Постановлению 735 ложатся авансовые документы в Книги?
Документ зачета аванса. Проводка Д 60* (не аванс) К 60* (аванс); Д 7633* К6811*.
Код НДС авансовый 18 %.
Документ отражается в Книге продаж.
Код НДС входит в группу SAL. Для него проставлен OPER_TYPE "-".
Ранее (до установки нот по Постановлению 735) вместо БЕ выводилось наименование реального контрагента, то есть того, кто был в проводке.
Собственно для этого мы и проставили "-" в настройках кода НДС.
Сейчас в Книге продаж происходит замена реального контрагента на БЕ ( company name).
Через отладчик видно, что отрабатывает нота 2099024 "Sales/Purchase Ledger: Statement N735 - fixes and extensions".
В случае opera = '-' программа идет по ветке, где данные по дебитору берутся из адресных данных БЕ.
Мне получается теперь надо убрать в настройках кода OPER_TYPE = "-" ????
Для группы D09 (для Налоговой декларации) у меня такие же настройки по авансовым кодам НДС.
Не понимаю логику сапа

Всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста, в Книге покупок/продаж не отображается Radio Button для выгрузки XML-файла.
Какая нота может помочь?
Ноты 1913657 и 1913656 установлены.

Добрый день.
Нужно в группе SAL для этого кода налога проставить операцию = "P".
Посмотрите ноты по тэгу "T007K".

Раньше для авансов печаталась БЕ . Потом была куча нот и стал печататься контрагент. Нота 2099024 это пофиксила.


Посмотрите под отладчиком FORM check_xml_enabled.

Nat_alie и RuslanObninsk спасибо!!!
Изменила настройки кода НДС, все работает корректно.
Вышла нота 2109605 по Декларации.
А когда же будут XML для Книг в соответствии с Постановлением 735? Может кто располагает информацией?

Можно запросить пилотную версию на pm.cis@sap.com Пилотная нота 2112846 - XML файлы 4 квартал 2014 года
Когда будет официальный релиз пока непонятно.

У нас не так работает. У нас не отдельные коды НДС. У нас не проставляется кредитор в поле Vendor (FI *), если партнер в заказе не заполнен.

Спасибо за информацию!

Друзья, всем привет, а есть внятный FAQ или что-то типа алгоритма действий.
Если мы агент - в принципе понятно, как делать.
А если мы - коммитент (то есть мы продаем товар клиентам нашего клиента) - какой тип сделки ставить в V_J_3RFREGINVDTA?
Если ставить P - то записи попадают в журнал, но не попадают в книгу продаж.
Или я что-то упускаю?

(добавлено позже)
все, разобрался. упускал )))
в obcg и т.д. код налога мой не стоял

Доброго всем дня!
20.01.2014 вышла нота 2119782, в которой перечислены все ноты по Постановлению 735.
Они все обязательны к установке?

На семинаре и на саммите было несколько раз сказано, что вне зависимости, есть ли у вас комиссионная схема, ноты нужно ставить все.