Доброго всем дня!
Я так понимаю, что настройки для автоматического заполнения типа комиссионной деятельности сап нам не предложил.
Поэтому по каждому документу пользователь руками проставляет тип "P"?

Так мы же не агент! Мы принципал! Для принципалов не написано в документации. И потом я же писала не про журнал, а про книгу покупок!
Ну в принципе, я уже разобралась, как заполнять поля 11 и 12.

О, спасибо большое!
Посмотрим.

Нужно заполнить ракурс V_J_3RFREGINVDTA - для типа P.
Мы заполнили для всех кодов НДС, но с пустым видом документов.

Уважаемые коллеги , у меня вопрос в следующем у нас в книге покупок не заполняется 15 графа , если есть валюта например в евро то она заполняется, а рублевые пусто.

Так посоветовали же ноту 2085792 - Sales/Purchase Ledger: Statement N735 - fixes
У нас также. Информация в 15 графу берется с поля WRBTR_pay. Если валюта "rub", то почему то поле очищается.

Не совсем поняла)У вас созданы отдельные коды НДС?
К примеру, у нас нет отдельных кодов НДС.
В ракурсе V_J_3RFREGINVDTA указываю обычный код ндс, который используется и для обычных входящих с/ф в том числе.
В заказе на поставку тип партнера SL не заполнен.
В журнале в поле Commission Trade Type автоматически проставился тип "P".
В поле Vendor (Agent) пусто.
В поле Vendor (FI document) значение такое же как в поле "Кредитор".
При этом в Книге покупок у меня заполнились поля о посреднической деятельности. Зачем? Если это обычная с/ф и тип партнера в заказе на поставку SL не указан.

Мы поставили эту ноту, однако 15 графа с рублями все равно пустая

Странно, в ноте написано "For Purchase Ledger - when invoice is in local currency, the invoice amount is empty in output".
Правда мы пока ее не установили.

Выставляйте сообщение САПу


Это симптом (описание проблемы).

Я понимаю, что это описание проблемы, которую по идее должна решить установка данной ноты))

эта нота 2085792 правит следующие исходники:

в J_3RF_SELL_BOOK_02
=====================
Delete Block
IF l_altwr IS INITIAL.
wa_book-wrbtr_wrs_pay = wa_book-dmbtr_wrs_pay.
wa_book-wrbtr_pay = wa_book-dmbtr_pay.
ENDIF.

Insert Block
ENDIF.
IF wa_book-wrbtr_wrs_pay = wa_book-dmbtr_wrs_pay OR
( ver2014 = 'X' AND l_altwr IS INITIAL ).
wa_book-wrbtr_wrs_pay = wa_book-dmbtr_wrs_pay.
wa_book-wrbtr_pay = wa_book-dmbtr_pay.

а в J_3RF_BUY_BOOK_03 совсем закомментировали блок кода очищавший раньше код валюты
=====================
Delete Block
* clear WRBTR_PAY for local currencies
IF wa_book-wrbtr_wrs_pay = wa_book-dmbtr_wrs_pay.
CLEAR wa_buff-wrbtr_pay.
ENDIF.

Insert Block
* 2085792 - commented: clear WRBTR_PAY for local currencies
* IF wa_book-wrbtr_wrs_pay = wa_book-dmbtr_wrs_pay.
* CLEAR wa_buff-wrbtr_pay.
* ENDIF.

Нота 2085792 помогла. Графа 15 заполнилась.
Помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией, когда все-таки мы выступаем принципалом.
Я указываю в ракурсе V_J_3RFREGINVDTA для всех используемых кодов НДС тип "P".
В заказе тип партнера SL НЕ заполнен.
Почему в таком случае для обычных с/ф проставляется кредитор в поле Vendor (FI document)????
Ноту 2095693 установили. Я ожидала, что она исправит ситуацию.
Такое ощущение, что системе все равно, заполнен партнер в заказе или нет. Если в ракурс внесен код НДС (или вид документа) с типом "P", то даже для обычных с/ф в Книге покупок заполняется посредник.
Это же неправильно
У вас так же работает?

Коллеги, доброго времени сутокю

Вопрос по книгам, выгрузка в xml. У нас версия 5.01. Есть ли ноты с новой версией, в которой учтены изменения по постановлению?

Заранее всем спасибо.

Вопрос снят.
Установили недостающие ноты.