Новый XML вроде еще не опубликован. Изменения можно увидеть в ALV (новые поля) и в PDF.

Изменения в AVL и PDF не появились.
поставил 2057650, 2079189 и 2074991
и дополнительно к ним
1913656 1913657 1917659 1919480 1919692 1924130 1924731 1926416 1943455 1946979
1955737 1959152 1964613 1965134 1967088 1969939 1970142 1974027 1975237 1975596
1975760 1986510 1986999 1987000 1995575 2003630 2005330 2006431 2007049 2019404
2020991 2028325 2031656 2034120 2037120 2039985 2042677 2044268 2048918 2052911
2056387 2057650 2058621 2059171 2059935 2061128 2064919 2067374 2070322 2074991
2079189

Никто не сталкивался? Индикатор новый есть по постановлению 735 но при формировании ничего нового.
Никто не сталкивался?

В ALV - "Change Layout" - в правой колонке в конце должны быть новые поля (агентские).

Для PDF используете формуляры J_3RF_PB_2014 / J_3RF_SB_2014 ?

Понял, тогда еще вопрос. В Журнале регистрации счетов-фактур у нас есть вид операции, а в книги он не подтягивается, хотя нота стоит 2057650.
Необходимо дополнительно настроить V_J_3RFREGCOMSFI, V_J_3RFREGCOMSSD, V_J_3RFREGINVDT, V_J_3RFREGINVDTA ?
Если да, то что я должен туда внести? по примерам не все понятно.

Уточните пожалуйста: у вас есть запись в журнале и поле операции там заполнено. И эти значения не показываются в книге? Если да, то выставляйте сообщение SAP.

Всем привет!
Настроил ракурсы необходимые по постановлению 735.
В ракурсе V_J_3RFREGINVDTA есть поля Вид документа, Код Налога, COMM_TRADE .

Получается, к примеру мне нужно вид документа KR, по всем налогам (чтобы не сторнировать предыдущие документы, так как нет никакого отличительного признака в проводка, нет заведенного какого то отдельного вида документа или кода налога для проводок по агентской схеме), Проводки по агентской схеме корректно попадают в журнал с типом P (принципал), и распечатываются в книге покупок (берется контрагент из доп текстов в проводке).

ОДНАКО!
Все остальные проводки, вида KR, также попадают в журнал с типом P, получается система не смотрит при занесении в журнал, заполнены ли доп поля текстов BELEG. То есть в книге покупок обычная KR (не агентская), в столбце 9 печатается реальный продавец, однако и в 11 столбце (наименование посредника) также печатается наименование реального продавца, из-за того что обычная KR попала в журнал с типом P.

Вопрос: Как можно добиться разграничения проводок по типу комиссионной деятельности, если нет возможности перепроводить заново все агентские проводки, с заведением отличительного кода налога или нового вида документа!???
(Понятно, что при проводке или пересохранении документа можно повесить замещение, анализировать доп текста и если они пустые, то COMM_TRADE очищать, но хотелось бы обойтись без таких "танцев")

P.S. Кстати, код налога обязательно нужно вводить в настройке V_J_3RFREGINVDTA, с не заведенным кодом налога система НЕ посчитает что эта настройка для всех кодов налога. Чтобы вообще отвзяаться от налогов в этой настройке есть нота 2084988 - Statement N735: customizing for Types of Commission Trade

>То есть в книге покупок обычная KR (не агентская), в столбце 9 печатается реальный продавец,
>однако и в 11 столбце (наименование посредника) также печатается наименование реального
>продавца, из-за того что обычная KR попала в журнал с типом P.

Посмотрел в наших системах. Действительно тип ставится "P", но при этом колонки посредника пустые и в PDF все нормально печатается.

Может у вас в текстах или ролях заполнен агент, либо какая-то своя доработка?

Коллеги кто все установил и все красиво работает?
У нас не правильно для книги покупок заполняется номер с.ф.(берет номер дока а не ссылку) продавца так же не заполняется сумма. Я говорю про формуляр. Подскажите что не так у нас? Есть у кого нить мануал по настройкам?

Нет, дополнительных доработок нет, только V_J_3RFREGINVDTA, вид KR , код налога по этой фактуре и тип P. Больше ничего дополнительного нет, все стандарт.
Посмотрите по моим скриншотам, что получилось:

Посмотрите ноту
2095693 - Sales/Purchase Ledger: Statement N735 - agent data

Спасибо, Нота помогла

Еще ошибочка в книгу покупок затесалась.
Вышла нота
2097168 - Sales/Purchase Ledger: agent name and data

Всем добрый день! Стоит задача внедрить стандартную схему по агентским договорам, то есть как я понимаю, с применением партнер-ролей в логистике. Так как логистическую часть должны логисты настраивать, но исходит все от финансов, то может кто нибудь подсказать в каких нотах или документации описано хотя бы направление всей схемы?
Как я понимаю, данные с партнер ролей попадают уже в Тексты, которые по 735 постановлению (нота 2057650). Или я не права?
Нашла ноту 2092152, исходя из которой, можно сделать вывод, что значение с партнер роли BR должно копироваться в текст Buyer:1. The Invoice is registered in Outgoing Invoice Journal incorrectly: Commission agent number does not replaced with the Buyer number, entered in SD invoice with partner role 'BR'.
Или я не правильно понимаю?

Коллеги, доброго дня
Можете подсказать: Вид операции как настроить чтоб автоматический подтягивался в журнал?
Не вид комиссионной торговли(это понятно), а именно вид операции.

Галина, в ноте 0002057650 есть Attachments - pdf документ с описанием настроек (на русском и на английском).

Deiv, если в Журнале вызвать справку по полю идёт ссылка к настройкам в SPRO. Вид операции привязывается к коду налога.