Текущее время: Сб, июл 19 2025, 22:41

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: НДС: настройка видов условий для схемы калькуляции - определение базы
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 16:32 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, фев 14 2005, 17:16
Сообщения: 926
Откуда: Moscow
Коллеги, может кто-то настраивал уже проводку такого документа (это не аванс, это налоговый агент для Казахстана)

Дебет затраты - 112 000
Кредит Кредитор - 112 000
Дебет НДС 1 - 12 000
Кредит НДС 2 - 12 000

Две последнии позиции формируются на основании кода налога автоматически.

Пока у меня получилось только так:
Дебет затраты - 112 000
Кредит Кредитор - 112 000
Дебет НДС 1 - 13 440
Кредит НДС 2 - 13 440

Т.е. система берет 112 000 как базу 100%, а мне нужно, чтобы брала как 112%
Не могу сообразить, как прописать виды условий для схемы калькуляции.

Спасибо


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС: настройка видов условий для схемы калькуляции - определение базы
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 16:42 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
А почему ее нельзя настроить по аналогии с авансом?

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС: настройка видов условий для схемы калькуляции - определение базы
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 16:52 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, фев 14 2005, 17:16
Сообщения: 926
Откуда: Moscow
Потому что код ОГК использоваться не будет
Два НДСных счета должны быть в самом коде налога.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС: настройка видов условий для схемы калькуляции - определение базы
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 17:14 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1605
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Ну дак почему бы в таком случае не начать использовать код ОГК, который будет использовать счет ГК с налоговой категорией по авансам брутто?

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС: настройка видов условий для схемы калькуляции - определение базы
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 18:15 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Yozhhhhh написал:
Ну дак почему бы в таком случае не начать использовать код ОГК, который будет использовать счет ГК с налоговой категорией по авансам брутто?
Последняя позиция не будет налоговой.
Anna, последние 2 позиции должны быть налоговыми и отражаться в BSET?

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС: настройка видов условий для схемы калькуляции - определение базы
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 20:02 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
Такую проводку можно сделать, но в BSET будет лишняя позиция. Может это и не страшно...
1. BSET
Code:
ГлавКнига  Сумма налога       База налога         Нл    НлгСта
1901000000 18,00              100,00               N1    18,000
           Код для Ани Т 18/118
           18,00              100,00               N1    18,000
           Код для Ани Т 18/118
1901000001 18,00-             18,00                N1   100,000-
           Код для Ани Т 18/118
2. Настройка налога N1
Code:
Тип налога           К/счета  Нов.ставка налога Уров.  С уровня  Вид условия
Базовая сумма                                    100   0         BASB
Предв. налог         VST                         110   100       MWVS
ПредвНалогНевычит    NAV       18,000            120   100       MWVN
ПрдвНалБезВычт/прсв. NVV       18,000            130   100       MWVZ
НДС/кредит      (РФ) MWS                         140   100       MWR1
НДС/дебет Выр.  (РФ) ZUD                         150   140       MWR2
НДС/кредит Выр. (РФ) ZUK                         160   140       MWR3
Местн.НДС Кредит(РФ) ZUD                         200   120       MWR4
Мест.дебет Выр. (РФ) ZUD      100,000-           300   130       MWR5
3. Документ
Code:
Поз КП Счет       Краткий текст счета  Присвоение         Нл            Сумма
  1 40 3001000000 Затраты 0            20141024           N1          118,00
  2 31 MIAS01     MIAS01                                  N1          118,00-
  3 40 1901000000 НДС входящий с УОП   20141024           N1           18,00
  4 50 1901000001 НДС входящий без УОП 20141024           N1           18,00-

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС: настройка видов условий для схемы калькуляции - определение базы
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 21:01 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, фев 14 2005, 17:16
Сообщения: 926
Откуда: Moscow
Plank
Супер! Руки чешутся поскорее в нашей системе опробовать :)
По проводкам кажется именно, что нужно.

Да, записи должены быть в BSET по двум налоговым счетам.
Это все равно, если бы мы в России проводили одной проводкой:

Дебет 68 НДС к вычету, т.к. имеем право на вычет с таких операций
Кредит 68 НДС с реализации - в этом случае мы налоговый агент, и вместо иностранной компании начисляем НДС с продаж и платим его государству

Yozhhhhh
Помимо BSET на международных ролл-аутах часто коды ОГК "на вес золота" :) Особенно когда один основной план счетов на все компании....


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС: настройка видов условий для схемы калькуляции - определение базы
СообщениеДобавлено: Сб, окт 25 2014, 14:39 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сообщения: 1967
Откуда: Питерский Москвич
Пол: Мужской
В России схема такая:
С закупки учитывается НДС на 19 счете (Дт19-Кт60) и ждет факта начисления и перечисления в бюджет НДС, начисленного налоговым агентом.
Начисляется НДС (Дт60-Кт68) и перечисляется в бюджет (Дт68-Кт51).
После этого НДС учтенный на 19 счете идет к вычету (Дт68-Кт19).
Некоторые сворачивают 2 проводки и делают без 60 счета (Дт19-Кт68). Судя по всему это ваша Дт68-Кт68, так как у вас все проще...

_________________
Материалы по S/4HANA (установка и активация компонентов, FIORI, ACR, CIT, PaPM(FS-PER)) на моем сайте planksap.pro


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС: настройка видов условий для схемы калькуляции - определение базы
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2014, 14:12 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 18:21
Сообщения: 1613
Anna Turunova написал(а):
Помимо BSET на международных ролл-аутах часто коды ОГК "на вес золота" :) Особенно когда один основной план счетов на все компании....

Я могу подарить вам 32 кода в русской раскладке :mrgreen:

_________________
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
Взять немножечко абопу, сунь туда кошачью *опу, RFC лапки, БТ старой бабки, на медленном базиснике переносить, тестовое окружение материть, снимать SAT пенку, биться головой о стенку, охапка тайм-шитов, отчет готов!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС: настройка видов условий для схемы калькуляции - определение базы
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2014, 14:47 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, фев 14 2005, 17:16
Сообщения: 926
Откуда: Moscow
В общем, проверили с бизнесом требования еще раз. В схему проводок закралась опечатка.
Нужно все таки в итоге так (я Казахстан до этого ни разу не внедряла, поэтому сразу не сориентировалась):
Дебет затраты - 100 000
Кредит Кредитор - 100 000
Дебет НДС 1 - 12 000
Кредит НДС 2 - 12 000

Большое спасибо всем за помощь!

Kengur
Ага :) еще теоретически N в украинской раскладке, N в китайской и т.д. Не всегда это вписывается в Core model, увы...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB