Добрый день.
PSM-FM, профиль обновления 100. Операции по подотчетникам
Работает следующая схема:
1. создается ТАП с фин позицией 1(расходы по подотч).пфм1. создается оплата и выравнивается с тапом. сумма теперь висит в типе значения 61
2. Создается Заказ тип суммы 100 потребляет бюджет. фп2 пфм1 (уже реальная фп)
3. Создается сф со ссылкой на заказ. Для заказа сумма минусуется с видом суммы 200. В сф появляется оригинал фп2 пфм1
4. Создается документ переноса задолженности на подотчетника(кредитор) и выравнивается с сф. фп технические
5. выравнивается документ переноса из пункта 4 и оплата из пункта 1. по фп 1 теперь сумм нет.
6. запускается разграничение платежей. перенос сч.ф. в оплату.

В итоге сумма висит как оплаченная.
Настраивал не я, но схема в таком виде работает.

Далее, проблема возникает когда перенос не 1, т.е. 2 раза была перекидка на другого кредитора
в этом случае программа разграничения не обрабатывает исходную счет-фактуру и не переносит её.
Как можно решить проблему?
Была идея с переносами, но пока сплошная каша происходит.

проблема снимается.
Программу оказывается взломали.