Господа, помогите решить небольшую проблему:
В декларации по экспорту необходимо суммы по реализации с неподтвержденным экспортом отражать во второй части декларации. каким образом через коды налога это устроить в САПе? Счета-фактуры на экспорт идут с кодом налога NA (0% Mw1). Если есть некоторая сумма НДС по неподтвержденному экспорту, она отражается с кодом налога YB (mws 18)во второй части. стало быть, перед подачей декларации надо перебросить эту сумму с NA на YB. Например была реализация на 1180р. базовая сумма налога =1000. Сумма ндс неподтвержденная = 180р. Проблема в том, что в f-02 (дб. 68 по коду NA кр.68 по коду YB) базовая сумма налога по коду NA ставится 180р, и соответственно в декларации из первой части "уходит" не вся базовая сумма, а только 180, и остается непонятные 720р. Вручную изменить базу налога для NA не дает система - поле засерено.
Кто как решает проблему заполнения II части декларации по экспорту?

сорри, промашка вышла - проводка то в f-02 вообще баланс-забаланс получается . И чего делать?

помоему кроме сторно счета-фактуры и ввода новой с кодом YB другого пути и нет...

А ты проводку f-02 с меткой «красное сторно» делаешь?

не, не, проводку нельзя такую делать по переносу суммы налога - у кода NA 68-счет забалансовый технический, а у YB-балансовый.
Видно надо откатывать назад счет-фактуру (сторнировать с красным сторно), новую с YB вводить. Другого решения я не вижу.