Я, к сожалению, не знаю.
Как ответили бы наши коллеги из SAP Support "It's a program design"

Да это похоже единственный работающий по умолчанию шаг, который не нужно настраивать
но я его все равно всегда прописываю - вдруг в самый неожиданный момент не сработает.

Да это похоже единственный работающий по умолчанию шаг, который не нужно настраивать
но я его все равно всегда прописываю - вдруг в самый неожиданный момент не сработает.

Да это похоже единственный работающий по умолчанию шаг, который не нужно настраивать
, но я его все равно всегда прописываю - вдруг в самый неожиданный момент не сработает.

Добрый день, коллеги.
У меня при переоценке Основного средства выскакивает такая же ошибка. При этом для данной операции релевантна тех ФП 953 (с ФО <> 30), которая и подставляется.
Настройки сплиттинга следующие:
Для данного счета определен тип 07000 Основное средство
Для вида документа - Неспецифицированная проводка

Индикатор "Он-лайн обновление платежа" установлен

Что еще можно посмотреть?

Что смутило: коллеги из FI коннектят данную проводку на МВП (не совсем понимаю зачем), может из-за этого?
С точки зрения БП там должна быть техничекая ФП, т.к данная операция не релевантна для бюджета.

Вообще такая ошибка возникает только в случае, если в счете указана реалиная ФП с фин. операцией 30 и не указан ПФМ.
А Вы делали трассировку деривации? Может техническая ФП затирается на каком-либо шаге и в проводку подставляется реальная ФП?

Adelle , дело в том, что эта ошибка вылетает до того, как срабатывает трассировка деривации.

На основании чего у Вас подставляется тех ФП, если деривация не успевает отрабатывать? Тех. ФП приписана в основных записях основных счетов, по которым проводится проводка?

Да, ФП у меня прописаны в основных записях всех счетов.
Тут я нарыла, что эти счета определены, как счета разрешенные для налогообложения. И кроме того, при проводке переоценки требуется НДС.
У меня ранее на почве НДС, были такие уже проблемы, я это лечила делая шаг деривации: исходя из вида документа и номера счета ПФМ затирала, ФП ставила техническую.

При ошибке "ПФМ не задано/не выведено в позиции 00000 (БЕ/счет/)"
нам помогло прописать в ФП ссылку на первый ПФМ в иерархии (ЕСС 6.0 транзакция FMCIA) для технических ФП
ошибка была при расчете налога