Уважаемые коллеги!

Есть аванс от дебитора, к нему множество отгрузок и выравниваний. В стандартную книгу покупок J3RFPURB - Книга покупок попадает только одна отгрузка для аванса.

Есть старая z-книга покупок, в ней есть блок разбора цепочки выравниваний, она список документов (про всё остальное не говорю) составляет правильно.

Как понять: это пользователи неправильно выравнивают документы (а как надо?), или это я неправильно настроил книгу покупок?
Проверка на выравнивание много-много в openfi есть и даже работает

Общие рекомендуемые правила выравнивания такие:
- только частичное выравнивание с галкой в FB00 "учесть ссылку на счет"
- одна ОП дебет - одна ОП кредит

Спасибо. А как проверить выполнялись ли эти рекомендации при выравнивании?

Проверка много-много у Вас вроде бы есть. Проверка через таб. BSE_CLR.
А частичное выравнивание можно проверить через FBL5N. На ресурсе SAP expert описывалась подробная настройка проверки того как "запретить" вариант выравнивания с позиции остатка. Ссылку позже скину.

Сорри за неточность. Это можно найти на ресурсе sapland.ru

См. комментарий к статье.
http://sapland.ru/articles/spj/2012/2/s ... aniya.html

В FBL5N вижу, что группировка по полю REBZG содержит только одну строку. Если взять из этой строки документ выравнивания 200003150 и посмотреть в BSE_CLR, то там всего две строки: одна соответствует авансу, другая отгрузке. В строке с отгрузкой стоит тип выравнивания 2 - Частичная оплата без выравнивания
У документа отгрузки в поле REBZG стоит он сам. Вторая строка с таким же REBZG - это документ выравнивания 200003150 из первого абзаца.
У них обоих в поле Документ Выравнивания стоит общий док-т выравнивания 200003151
В таблице BSE_CLR для документа выравнивания 200003151 три строки
одна - это другой аванс
вторая - документы выравнивания из первого абзаца 200003150, тип выравнивания 2 - Частичная оплата без выравнивания
третья - отгрузка из первого абзаца, тип выравнивания 2 - Частичная оплата без выравнивания.

Правильно ли я понимаю, что это свидетельствует о том, что выравнивание делалось не в соответствии с требованиями, необходимыми для корректной работы книги покупок? (например, в тот момент у пользователя была отключена галочка "Учесть ссылку на счёт-фактуру" в FB00)

Не могу точно сказать. Попробуйте повторить весь процесс с учетом приведенных здесь рекомендаций. Если результат удовлетворит, возможно дело было в галке "учесть ссылку на счет".

Я на форуме читал про 1025, но в нашей системе 940 используется. В нём несколько проверок сделано, одна про MESSAGE i398(00) WITH 'Выравнивание много ко многим запрещено'.

Уважаемые коллеги!

Поправьте меня, если я не прав, в результате тестирования пришёл к такому выводу.
Чтобы в книге покупок правильно отражались зачёты аванса нужно, чтобы в выравнивании участвовал только один аванс и сколько угодно отгрузок. Если в выравнивании участвует несколько авансов, то книга покупок начинает глючить.

Она не глючит. В ней отражается проводка по 68* счету с соответствующим кодом налога.
Делаете одно выравнивание, следовательно у вас формируется одна проводка Дт68* Кт76* (и не важно, сколько Вы выровняли авансов, проводка НДС сформируется одна), следовательно, у Вас одна запись в книге покупок.

И Вы совершенно правы, для корректного отражения зачета НДС по авансам в книге покупок, в выравнивании должен участвовать только один аванс.

Спасибо.
С книгой продаж та же история?

Да.