Добрый день уважаемые коллеги. У нас на ИТ формируются не все проводки по фактуре SD. В FI они вормируются правильно по FB70. Их 5 штук
3000 1 01 2100 МО-38 1.180,00 RUB BC
3000 2 50 90010000 Выручка 1.000,00- RUB BC
3000 3 50 68020000 НДС 180,00- RUB BC
3000 4 40 90030000 НДС 180,00 RUB BC
3000 5 50 90010000 Выручка 180,00- RUB BC

При проводке счета фактуры SD без каких-либо сообщений об ошибках формиуется всего три проводки.
2100 МО-38 17.700,00 RUB BC
90010000 Выручка 15.000,00- RUB BC
68020000 НДС 2.700,00- RUB BC
Почему то не докручивает НДС, что где недонастроено не можем понять. Будем очень признательны за ответ.

Проверьте в транзакции VK11, определение вида условия MW01, какой код НДС подтягивается?

По транзакции FTXP уже посмотрел FI тут все в порядке.

Добрый день. В VK12 по условию MW01 код НДС BC, как и должно быть, такой же в бухгалтерском документе. Смотрим дальше. Как разберемся отпишем

Добрый день уважаемые коллеги. Что бы разобратся с данной проблемой надо было разобратся с условиями с схеме калькуляции. Лишние условия по НДС которые были в схеме калькуляции пришлось удалить. В используемую схему калькуляции добавили условия по налогу из стандартной схемы калькуляции
915 0 MW01 Расчет налога (RU)
916 0 MWR1 Исх.налог (НДС)
917 0 MWR2 Исх.налог - ВыравнДт
918 0 MWR3 Исх.налог - ВыравнКт
После этого сформировались правильные проводки.