проверьте заполнение ракурса: VV_J_3RFREGCUSOSD. Там прописано для каких выходных документов будет идти регистрация, соответственно в программе печати идет проверка на заполнения этого ракурса + некоторая информация для журнала берется из настроек ракурса.
Вопрос конечно глупый, но сообщений об ошибках при печати не возникает? И есть ли бухгалтерский документ на момент печати?

PS. про заполнение ракурса, чуть выше (в этой же теме)

Аналогичная проблема на ЕСС 6. кто сталкивался ещё? как решали?
Также вопрос: при печати фактур из FI и в 4.7, и в 6.* название материала берётся из SGTXT позиции дебитора, хотя должно браться из длинного текста дебиторской позиции. Сталкивался ли кто-нибудь?

С уважением,

Коллеги, а все таки кто-то разобрался, каким образом в SD будет происходить нумерация корректировок и особенно исправлений?

Спасибо

Может не совсем по теме, но, в версии 4.6, позиции фактуры не расчерчены на колонки, сама шапка фактуры размечена, а вот позиции идут просто текстом с, грубо говоря, разделением табуляцией. Это так у всех, или мы что-то недопоставили из нот?

Коллеги, кто-нибудь разбирался с печатью исправленного с/ф с номером исправления в случае сторно (т.е. провели с/ф, сторнировали, провели новую)? я правильно понимаю, что в журнале к первоначальному с/ф формируем строку с исправлением и в полях "Системный № исправления" и "ГодСистДокИсправлен" указываем системный номер и год новой перепроведённой с/ф, из которой должны браться все данные на печать? просто в этом случае почему-то не печается номер и дата исправления!? в корректировочных с/ф та же проблема. Т.е., если смотреть на код программы:
import P_WA_OUT from memory id 'REVIS'.
move-corresponding P_WA_OUT to reginv.
if not reginv-revno is initial and reginv-bukrs = hd_invoice-bukrs
and reginv-belnr_ORIG = hd_invoice-belnr
and reginv-gjahr_ORIG = hd_invoice-gjahr.
hd_invoice-revno = reginv-revno.
hd_invoice-date_rev = reginv-date_rev.
hd_invoice-ext_orig = reginv-ext_orig.
hd_invoice-fkdat = reginv-DATE_ORIG.
endif.
то условие reginv-belnr_ORIG = hd_invoice-belnr не выполняется, reginv-belnr_ORIG=перв номеру с/ф, а hd_invoice-belnr=системному номеру исправления (перепроведённая с/ф). Та же ошибка в корр. с/ф. Может, что-то не так заполняем?

вопрос решен- эта и другие ошибки исправлены нотами:

Note 1719271 - Corrective invoice: revision, page numbers, Journal record
Note 1718861 - VAT invoice form: fields in Journal, page numbers

Коллеги, доброе время суток!
Подскажите, а что делать в случае, если в с-ф было 2 позиции, а бухи просят корректировку с тремя (одна позиция разбилась на две). Получается нужно уменьшить цену на одну позицию (кредитовое авизо), а что делать со второй позицией? отдельно выставлять дебетовое авизо?
Разъясните, если у кого-то был аналогичный процесс. Спасибо!

Добрый вечер!
Подскажите, пож-та, как реализовали пересортицу, а именно печать корректировочной фактуры.
В потоке документов будет заказ на кредитования и отдельно на дебитования.
Вопрос, как объединить две фактуры в одну печатную форму и какой номер выводить?
при этом если на кредитования будет ссылка на позицию исходной фактуры, то при дебитование ссылки на позицию нет, поэтому на печать фактура на увеличение не выведется.
Например:
В исходно фактуре был ассортимент 1, по факту отправили 2.
Бухи утверждают, что д.б. все в одной корректировочной фактуре.

пройдитесь по потоку документов, найдите нужный документ, возьмите из него данные для печати. если речь о постановке задачи разработчику, этого, скорее всего, будет достаточно.

т.е. свою программу печати делать?

Решили - проблема крылась в ADS сервисе- трясите свой базис =)

Коллеги, добрый день!
Возникла такая же проблема с печатью фактуры из FI.
Базисники открещиваются - говорят, не их проблема.
Подскажите, как вышли на то, что проблема крылась в ADS сервисе?
И кого вообще были похожие проблемы и как их решали?

Спасибо.
С уважением,
Татьяна.

Мне не понятно, кучу топиков перечитал.
Сделана фактура №101, отсторнировали, создали фактуру №102. В Журнале сделали присвоение на основании №1 скопирована запись в которой проставили номер исправления 1 и номер фактуры год и дату фактуры 102. Теперь печатаю фактуру 102. И номер исправления не подтягивается, смотрю в код как уже написано import P_WA_OUT from memory id 'REVIS'.
Так вот после импорта значение пусто. Где экспорт происходит?
Какой принцип формирования номера исправления?
Также пробовал на основании фактуры 102 создать строчку в журнале и прописать данные по исправлениям 101., безрезультатно.
Подскажите ...

Разобрался. Экспорт в самом журнале происходит от туда и печать осуществляется исправленой фактуры.

Добрый день ,

подскажите как этот ракурс настраивается в SM 30 J_3RFREGCUSOFI