Привет!
После выравнивания FI документов для счет-фактуры и проводки с платежом обычно создается запись в таблице V_FMIFI с WRTTP = 57. В моем случае вместо двух проводок, используют три. Один из примеров:
1) вид док TR (счет-фактура кредитора тип 0300 в сплитинге)
Д127007, Т602
К611003, реальная финансовая позиция
2) вид док ZP (платеж тип 1000)
Д103103, Т602
К121005, Т503
3) вид док TD (счет дебитору тип 0200)
Д121005, Т602
К127007, Т602
Суммы в документах одинаковые.
Затем выравниваем по счету 127007 1 и 3 документы (как говорят финансовая позиция должна перейти из счет-фактуры в док.выравнивания или в 3 документ), далее выравниваем 2 и 3 документы (финансовая позиция как бы переходит в платеж). После этого в бюджете должен был отразиться платеж, в ссылке на документ УБ из счет-фактуры. Но кроме как счет-фактуры в документе УБ нет ничего. Если же выровнять сразу 1 и 2 документы, то платеж создается, но при этом выравнивание происходит по разным счетам: 121005 и 127007, что неправильно для остатков на счетах. Каким образом можно выполнить выранивание с правильными сальдо и созданием платежа в документе УБ Бухгалтера в шоке, понапроводили доков, а факты в бюджет на садятся

Документ 3 - неправильно.
Это не счет дебитору, а перенос задолженности.
Никуда ваша ФП в таком случае не перейдет.
Если хотите, чтобы ФП переходила, этот документ должен быть настроен как выравнивание 1010 и делать нужно проводку с выравниванием через FB05 (выравниваем 1 и 3 по счету 127007).
А потом уже выравнивайте с платежом по счету 121005.

О спасибо! получилось после того, как заново создала все документы... а к старым документам изменение настроек вида документа до процедуры выравнивания уже не поможет? Получилось, когда поменяла настройку вида документа счет фактуры TR на тип позиции 0200/0100 счет дебитора, выровняла счет фактуру дебитора саму с собой через fb05. Платеж с выровненным документом уже не берется fb05, зашла через f-43, и после выравнивания образовался платеж в бюджете.